| 30-0108/21 |
dodávka plynu 08/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
476,59 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0107/21 |
ochrana osobných údajov 08/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0100/21 |
BOZP 07/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0103/21 |
služby pevnej telefonnej siete 07/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
28,85 € |
31.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0101/21 |
služby mobilnej telefonnej siete 07/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0099/21 |
služby CO 07/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANYs.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0106/21 |
kalibrácia, odborná prehliadka analyzátora |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HOMOLA spol.s.r.o. |
31325921 |
|
798,30 € |
31.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0102/21 |
revízie 07/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VEOLIA ENERGIA Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
286,80 € |
31.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0104/21 |
vyúčt. elektriny 07/21 - preplatok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
376,08 € |
31.07.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0105/21 |
činnosť zváracej školy - PČ 07/21 - vydanie ID karty, zápis do elektr.konta |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ,a.s. |
35805609 |
|
110,40 € |
29.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0098/21 |
vodné, stočné, zrážky Nová 06/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
678,07 € |
15.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 32-0002/21 |
stavebné práce - projekt IROP |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
|
78 479,18 € |
14.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 024/21 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŠEVT Banská Bystrica |
31331131 |
|
87,92 € |
13.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 022/21 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
56,08 € |
09.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 023/21 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Repta Michal - maloobchod-veľkoobchod |
43304885 |
|
97,74 € |
09.07.2021 |
|
|
09.07.2021 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 8/2021/SOŠTEPn |
Zmluva 1184 - mandátna |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
BEVVA s.r.o. |
46813080 |
|
0,00 € |
08.07.2021 |
09.07.2021 |
|
08.07.2021 |
Ing. Jozef Porubčan |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 021/21 |
Stavebné práce - vykonanie diela : " 2. Stavebno-technické úpravy učební" na základe Zmluvy o dielo č. 1165 z 5.10.2020 pre projekt IROP s kódom 302021M446 s názvom" Modernizácia dielní odborného výcviku a odborných učební pre strojárstvo a elektrotechnik |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
14 280,00 € |
08.07.2021 |
|
|
08.07.2021 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0528/21 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
56,06 € |
07.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0097/21 |
dodávka plynu 07/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
476,59 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0096/21 |
dodávka tepla 07/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 615,88 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
