| 30-0118/21 |
BOZP 08/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
51,79 € |
31.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0116/21 |
služby CO 08/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
31.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0117/21 |
revízie 08/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
286,80 € |
31.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0120/21 |
čistenie kanalizácie, monitoring minikamerou |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG-čistenie kanalizácie |
50085611 |
|
835,00 € |
31.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 31-0530/21 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
60,48 € |
31.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0122/21 |
služby pevnej telefonnej siete 08/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
30,44 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0121/21 |
služby mobilnej telefonnej siete 08/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0124/21 |
ochrana objektu školy 08/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
31.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0123/21 |
vodné, stočné Nová 08/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
63,66 € |
31.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 31-0575/21 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
17,36 € |
31.08.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0115/21 |
nákup stravných poukážok |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
2 032,14 € |
25.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 025/21 |
Oprava havarijného stavu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Dušan Miezga MOVAK |
36989819 |
|
2 134,46 € |
23.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 026/21 |
Odborná prehliadka |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HOMOLA spol.s.r.o. |
31325921 |
|
798,30 € |
23.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 027/21 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL s.r.o. |
31414150 |
|
60,48 € |
23.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0112/21 |
služby počítačovej siete SANET 3.Q. 2021 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SANET,združenie použ.Slovenskej akad.dát.siete |
17055270 |
|
60,00 € |
16.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0111/21 |
vodné, stočné Nová 07/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
45,47 € |
13.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0110/21 |
ochrana objektu školy 07/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol.sr.o. |
36237922 |
|
85,67 € |
09.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0114/21 |
oprava havarijného stavu stúpacieho rozvodu kanalizácie a vody |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Dušan Miezga MOVAK |
36989819 |
|
2 134,46 € |
06.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0113/21 |
oprava havarijného stavu stúpacieho rozvodu kanalizácie a vody |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Dušan Miezga MOVAK |
36989819 |
|
2 606,94 € |
06.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 30-0109/21 |
dodávka tepla 08/21 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 615,88 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
