Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0113/25 Materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 10,31 € 21.08.2025 02.09.2025 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0111/25 WC sedadlo universal Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 AQUACENTRUM SK, s.r.o. 36236560 39,81 € 20.08.2025 01.09.2025 riaditeľ riaditeľ Objednávka
0112/25 Kancelárske potreby Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 GRAND ROYAL spol. s r.o. 31414150 163,59 € 20.08.2025 01.09.2025 riaditeľ riaditeľ Objednávka
30-0125/25 služby počítačovej siete 07-09/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 60,00 € 15.08.2025 01.09.2025 Faktúra
30-0124/25 dodávka tepelnej energie 07/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 701,31 € 08.08.2025 21.08.2025 Faktúra
Zmluva č. 10/2025/SOŠTEPn Zmluva 1365 o spracúvaní osobných údajov Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany 00891568 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 00681385 0,00 € 06.08.2025 23.08.2025 22.08.2025 Mgr. Daniela Kulíková riaditeľka školy Zmluva
31-0079/25 lavička stohovateľná Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 B2B Partner s. r. o. 44413467 287,82 € 05.08.2025 15.08.2025 Faktúra
30-0123/25 ochrana objektu školy 07/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 104,55 € 05.08.2025 15.08.2025 Faktúra
31-0078/25 materiál k výpočtovej technike Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Alza.sk, s.r.o. 36562939 177,10 € 04.08.2025 15.08.2025 Faktúra
Zmluva č. 11/2025/SOŠTEPn Zmluva 1364 o nájme_Delikomat Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany 00891568 Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 35766875 660,00 € 04.08.2025 28.08.2025 31.08.2026 27.08.2025 Mgr. Daniela Kulíková riaditeľka školy Zmluva
30-0115/25 služby CO 07/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 20,00 € 01.08.2025 14.08.2025 Faktúra
30-0119/25 ochrana osobných údajov 08/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 41,82 € 01.08.2025 15.08.2025 Faktúra
30-0120/25 služby pevnej telefónnej siete 07/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 28,17 € 01.08.2025 15.08.2025 Faktúra
30-0121/25 služby mobilnej telefónnej siete 07/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 SLOVAK TELECOM, a.s. 35763469 24,60 € 01.08.2025 15.08.2025 Faktúra
30-0122/25 dodávka elektrickej energie 08/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 640,23 € 01.08.2025 15.08.2025 Faktúra
31-0077/25 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Mario Višňovský - EMAILA 33700842 46,13 € 31.07.2025 15.08.2025 Faktúra
30-0116/25 vodné, stočné 07/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 68,07 € 31.07.2025 15.08.2025 Faktúra
30-0118/25 dodávka elektrickej energie 07/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 encare, s.r.o. 52302555 -296,59 € 31.07.2025 15.08.2025 Faktúra
30-0117/25 BOZP 07/25 Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 URBAN BP servis, s.r.o. 43913148 53,09 € 31.07.2025 15.08.2025 Faktúra
30-0114/25 dodávka plynu 01-06/25 - vyúčtovanie Stredná odborná škola technická Piešťany 00891568 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 7 596,30 € 29.07.2025 13.08.2025 Faktúra