| 30-0066/25 |
občerstvenie ku Dňu učiteľov |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
795,60 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0065/25 |
ochrana objektu školy 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0069/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
168,01 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0044/25 |
účtovná publikácia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
50,00 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0061/25 |
ochrana osobných údajov 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
41,82 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0062/25 |
služby pevnej telefónnej siete 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
32,53 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0063/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0060/25 |
dodávka elektrickej energie 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
640,23 € |
02.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0068/25 |
Objednávame si u Vás dopravu autobusom na exkurziu žiakov dňa 8.4.2025 do Slovakia Ring Orechová Potôň a späť. |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ladislav Baán - Autoškola s.r.o. |
46778705 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0040/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
11,46 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0042/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
49,70 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0043/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
44,00 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0041/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
97,59 € |
01.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0057/25 |
dodávka tepelnej energie 2024 - vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 008,52 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0055/25 |
služby CO 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
20,00 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0059/25 |
dodávka elektrickej energie 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
83,29 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0056/25 |
BOZP 03/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBAN BP servis, s.r.o. |
43913148 |
|
53,09 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0054/25 |
vyúčt. fa za predĺženie registrácie domény sostpn.sk |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1356 o nájme_stolárska dielňa |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Masár Michal |
|
|
0,00 € |
27.03.2025 |
28.03.2025 |
31.03.2026 |
27.03.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaidteľka školy |
Zmluva |
| 30-0053/25 |
vývoz nebezpečného odpadu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VYFAKO, spol. s r.o. |
36555355 |
|
339,48 € |
27.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
