| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 16/2025/SOŠTEPn) |
Zmluva 1373_ukončenie zmluvy 1370 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Športový klub mládeže Piešťany |
|
|
0,00 € |
09.10.2025 |
10.10.2025 |
09.10.2025 |
09.10.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 18/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1372 o nájme _Silvia Gažovičová |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Gažovičová Silvia |
|
|
10,00 € |
07.10.2025 |
07.10.2025 |
10.12.2025 |
07.10.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1370 o nájme _ŠKM Piešťany |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Športový klub mládeže Piešťany |
|
|
18,50 € |
06.10.2025 |
07.10.2025 |
30.04.2026 |
06.10.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 17/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1371 o nájme _Happy move |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Happy move Piešťany |
|
|
18,50 € |
06.10.2025 |
07.10.2025 |
23.06.2026 |
06.10.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 15/2025/SOŠTEPn |
Zmluva 1369 o nájme_CVČ |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
CVČ AHOJ |
|
|
12,00 € |
03.10.2025 |
06.10.2025 |
26.06.2026 |
03.10.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0140/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
136,35 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0137/25 |
Administratívne práce |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
300,00 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0138/25 |
Pečiatky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
FaxCopy a.s. |
35729040 |
|
39,21 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0139/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
48,19 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0136/25 |
Výpočtová technika |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
333,00 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0135/25 |
Skladačka A4 4+4, 2x lom |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PN print s.r.o. |
31428908 |
|
184,50 € |
01.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0130/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
31,42 € |
30.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0131/25 |
Seminár PAM 40.03 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0132/25 |
Materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
244,84 € |
30.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0133/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
260,45 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0134/25 |
Doprava |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VH-H s. r. o. |
44645635 |
|
313,65 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0094/25 |
materiál na vúuku - elektro |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Metal Work Pneumatic CZ, s.r.o. |
28656377 |
|
154,80 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0093/25 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Hygotrend SK s. r. o. |
44501781 |
|
159,54 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0140/25 |
preprava autobusom Horná Streda-Piešťany-Trnava a späť |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
URBIX Travel, s. r. o. |
51307219 |
|
245,39 € |
22.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0092/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
100,85 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
