| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 13/2024/SOŠTEPn) |
Zmluva 1358_dodatok 1 k zmluve 1317 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
CVČ AHOJ |
|
|
0,00 € |
30.05.2025 |
31.05.2025 |
|
30.05.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 30-0083/25 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
46,49 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0084/25 |
členský príspevok na rok 2025 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
21.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0057/25 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
280,07 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 31-0056/25 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
368,52 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0086/25 |
Pílové pásy |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
IMTECHNIK PLUS, s.r.o. |
34119205 |
|
87,45 € |
19.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0055/25 |
tričká + potlač |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
prefitness s.r.o. |
51117207 |
|
120,00 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0082/25 |
služby počítačovej siete 04-06/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
60,00 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 8/2014/SOŠTEPn) |
Zmluýva 1357_dodatok 3 k zmluve 926 |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
TransData s.r.o. |
|
|
0,00 € |
15.05.2025 |
31.05.2025 |
|
30.05.2025 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0085/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
280,16 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0084/25 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VITEK s. r. o. |
50943448 |
|
368,55 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0081/25 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Mario Višňovský - EMAILA |
33700842 |
|
0,00 € |
12.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0082/25 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
0,00 € |
12.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0083/25 |
Potlač tričiek |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
prefitness s.r.o. |
51117207 |
|
120,00 € |
12.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0081/25 |
činnosť zváračskej školy 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
49,20 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0080/25 |
dodávka tepelnej energie 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 738,46 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0080/25 |
Inzercia v A.B. Piešťany |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
46,49 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0077/25 |
služby pevnej telefónnej siete 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
31,23 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0078/25 |
služby mobilnej telefónnej siete 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SLOVAK TELECOM, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 30-0079/25 |
ochrana objektu školy 04/25 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
104,55 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
