| Zmluva č. 39/2024/SOŠTEPn |
Zmluva 1349 o združenej dodávke elektriny |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
19.12.2024 |
20.12.2024 |
31.12.2025 |
19.12.2024 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 2/2024/SOŠTEPn) |
Zmluva 1351_dodatok 1 k Zmluve o refundácii nákladov za odber plynu |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
0,00 € |
19.12.2024 |
21.12.2024 |
|
20.12.2024 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0171/24 |
Figurína dospelého pre nácvik resuscitácie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HELAGO-SK, s. r. o. |
47479256 |
|
273,60 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0172/24 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
|
346,50 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0123/24 |
vyúčt. fa za predplatné časopisu Historická revue r. 2025 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
47,88 € |
15.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0122/24 |
vyúčt. fa za predplatné časopisu A-Rádio r. 2025 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
MAGNET-PRESS, SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
54,00 € |
15.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 38/2024/SOŠTEPn |
Zmluva 1347 o poskytovaní služieb v oblasti CO |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
CO-COMPANY s.r.o. - Bc. Magdolenová |
|
|
20,00 € |
13.12.2024 |
19.12.2024 |
31.12.2029 |
18.12.2024 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0169/24 |
Športový materiál |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
SPORTSERVIS SK s.r.o |
47381817 |
|
347,00 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0170/24 |
Inzercia v AB PY |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
A.B. Piešťany, s.r.o. |
34139877 |
|
46,80 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 40/2024/SOŠTEPn |
Zmluva 1350 o poskytnutí jednorazovej finančnej podpory_TSÚ |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Technický skúšobný ústav Piešťany, a.s. |
|
|
2 000,00 € |
12.12.2024 |
20.12.2024 |
31.12.2025 |
20.12.2024 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 31-0121/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
TENET-PRAKTIK, s.r.o. |
45586527 |
|
127,04 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0120/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
7,92 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 30-0198/24 |
činnosť zváračskej školy 11/24 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
201,60 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0116/24 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
912,92 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0119/24 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
654,86 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0166/24 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
654,86 € |
10.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0167/24 |
Filament PM |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
27,40 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0168/24 |
Florbalová bránka |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
136,98 € |
10.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0113/24 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
6 022,89 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31-0114/24 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
6 035,00 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
