| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 17/2025/SOŠTEPn) |
Zmluva 1414 ukončenie nájmu |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1 |
00891568 |
Happy move Piešťany |
|
|
0,00 € |
29.01.2026 |
31.01.2026 |
31.01.2026 |
30.01.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0016/26 |
Seminár PAM 41.00 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
26.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0017/26 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AQUACENTRUM SK, s.r.o. |
36236560 |
|
29,11 € |
26.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0015/26 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
GRAND ROYAL spol. s r.o. |
31414150 |
|
16,27 € |
23.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 31-0006/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
NERIA INDUSTRY a.s. |
29306876 |
|
69,51 € |
22.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0005/26 |
materiál k výpočtovej technike |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
18,00 € |
22.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0014/26 |
Materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
|
150,08 € |
22.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0006/26 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0007/26 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
RealWise s. r. o. |
55770541 |
|
48,00 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0008/26 |
vyúčt. fa za inzerciu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
110,70 € |
21.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0004/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
6,14 € |
19.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0003/26 |
materiál na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
311,84 € |
16.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0012/26 |
Rudukcia USB |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
18,00 € |
15.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 0013/26 |
Pružina |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
NERIA INDUSTRY a.s. |
29306876 |
|
69,50 € |
15.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 1/2026/SOŠTEPn |
Zmluva 1411 o dodávke vody |
Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany, Nová 5245/9, Piešťany |
00891568 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
|
0,00 € |
14.01.2026 |
15.01.2026 |
|
14.01.2026 |
Mgr. Daniela Kulíková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0011/26 |
Kohút FM páka |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Ptáček - veľkoobchod, a. s. |
35814586 |
|
6,14 € |
14.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
riaditeľ |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30-0005/26 |
členský príspevok na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
14.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 31-0002/26 |
materiál k výpočtovej technike |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Radovan Kováčik - Signal ecs. |
45641838 |
|
20,00 € |
14.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0003/26 |
školenie |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
14.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 30-0004/26 |
vyúčt. fa za správu domény sostpn.sk |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
126,05 € |
14.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
