| DFB0542/23 |
Pneumatiky GA 909CG 2ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ACQUIRE s.r.o. |
45570744 |
|
97,99 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/23 |
Počítačová sieť SANET 10-12/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
524,79 € |
15.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/23 |
Vzpera, stabilizátor |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
17,52 € |
15.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/23 |
PHM za 15.11.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
76,18 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/23 |
Oprava kotla OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
1 450,00 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/23 |
AUTOMONITOR za 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/23 |
Oprava kotla telocvičňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
750,00 € |
14.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/23 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
97,80 € |
14.11.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/23 |
Krájač zeleniny + sada diskov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. |
31333079 |
|
2 478,00 € |
12.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
237,60 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/23 |
Dodávka plynu - záloha 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 873,60 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/23 |
Dodávka tepla - záloha na 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 387,48 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/23 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
114,00 € |
09.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/23 |
Potreby na balenie potravín |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
103,10 € |
09.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/23 |
Prenájom rohoži od 09.10. - 05.11.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
88,03 € |
08.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
475,64 € |
07.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/23 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/23 - 10/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
180,60 € |
07.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/23 |
Vyúčtovanie spotreby tepla za 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 637,38 € |
07.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/23 |
Činnosť zváračskej školy za 10/2023, duplikát ID karty |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
50,40 € |
07.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/23 |
Čerpadlo DN 40 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 178,04 € |
07.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/23 |
Balíček Naša Strava.sk MINI |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
06.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/23 |
Inzerát Galiansko-Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
55,20 € |
06.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/23 |
Súprava príborov Siguro lyžička čajová |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
61,34 € |
06.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/23 |
Prenájom oceľ.fliaš do 31.10.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
28,22 € |
06.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/23 |
Servis RP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
36,00 € |
03.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
850,94 € |
02.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
895,30 € |
02.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/23 |
Výsatba okrasných drevín |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing.Peter Kovács |
51444275 |
|
962,00 € |
02.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/23 |
Elektronické protokoly za 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
6,48 € |
02.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
