Faktúra č. DFB0535/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
  • IČO: 00158984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0535/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 02.11.2023
  • Celková hodnota: 850,94 €
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť