DFB0472/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0469/24 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
211,52 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0468/24 |
učebnice pre žiakov: Technické kreslenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
60,39 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0467/24 |
Multilicencia Infocar Akademy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
COCIO s.r.o. |
53513487 |
|
1 018,80 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0466/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
869,11 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0465/24 |
Kalibrácia DÚP LPG/CNG na EK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOVATS s.r.o. |
31671063 |
|
202,80 € |
18.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0459/24 |
Konferencia PZVAR MEETING |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
294,00 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0457/24 |
učebnice pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
245,00 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0458/24 |
učebnice pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Richard Šrobár LITTERA |
33580511 |
|
68,85 € |
16.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0455/24 |
Kalendáre |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
144,50 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0456/24 |
Súčiastky Hyundai GA150DB |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
102,55 € |
15.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0463/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
677,43 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0464/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
384,89 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0452/24 |
PHM od 01.10.24-03.10.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
55,45 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0454/24 |
AUTOMONITOR za 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0444/24 |
Činnosť zváračskej školy za 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
36,00 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0453/24 |
AUTOMONITOR za 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0451/24 |
pneumatika - GA150DB |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ACQUIRE s.r.o. |
45570744 |
|
204,00 € |
10.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0441/24 |
Prenájom rohoží 09.09.2024 - 06.10.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
94,90 € |
09.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0437/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 277,36 € |
08.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0445/24 |
Predplatné časopisu Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 1-12/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MM press, s.r.o. |
36539023 |
|
39,60 € |
08.10.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0462/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
305,92 € |
08.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0442/24 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0439/24 |
vodné, stočné 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
436,28 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0440/24 |
Vyúčtovanie spotreby tepla za 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 564,39 € |
07.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0435/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
348,00 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0436/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 725,23 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0426/24 |
Prenájom ocel´. fľaš do 30.09.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
27,96 € |
03.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0424/24 |
El.protokoly za 09/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
21,60 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0422/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |