| DFB0329/24 |
Dod.teplo - záloha za 07/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 200,32 € |
09.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
Dod.plyn - záloha za 07/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 751,06 € |
09.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
Dod. tepla - vyučtovanie za 6/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 480,12 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
Balíček Naša strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/24 |
záloha za ubytovanie 02.10.24-04.10.24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
240,00 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
predlženie platnosti osvedčenia technika emisnej |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
50,00 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
Dod.el.energie - záloha za 07/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 022,02 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
freeSAT medium |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
Mes.poplatok - mob.telefón 06/24, splátka 11/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
172,48 € |
30.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
Mes.poplatok - pevná linka 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,78 € |
30.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
vodné, stočné 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 250,88 € |
30.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
Servisný paušál za 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
El.protokoly za 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
25,92 € |
30.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
PHM od 07.06.2024 do 27.06.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
178,15 € |
30.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
PHM od 21.06.24-27.06.2024, PHM - malá mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
174,24 € |
30.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie za 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
58,22 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
Služby BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
126,00 € |
27.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/24 |
Učebnica |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gorila.sk |
45503249 |
|
232,20 € |
26.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/24 |
Pneumatika, vzdušnica ZETOR GA348AI |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ROLIA s. r. o. |
50905198 |
|
384,00 € |
25.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
627,46 € |
25.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/24 |
Revízie el. spotrebičov, ručných náradí a prac. strojov v škole |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
1 541,90 € |
25.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
109,30 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
844,13 € |
24.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
220,32 € |
21.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
náradie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
85,12 € |
21.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
Toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
88,60 € |
19.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/24 |
Toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
87,23 € |
18.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/24 |
Oprava umývačky riadu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TELESYS SLOVAKIA spol. s r.o. |
31333079 |
|
1 125,60 € |
18.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
