| DFB0544/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
332,00 € |
26.10.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
534,16 € |
26.10.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/26 |
Preprava osob - Deň otvorených dverí |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALEX TRANS s.r.o. |
50209965 |
|
319,80 € |
23.10.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/26 |
Dvere, zámky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Stavebniny TIMA, s r.o. |
36291692 |
|
233,40 € |
22.10.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0536/26 |
Tematické mapy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Smart Central Kids s. r. o. |
57695113 |
|
420,00 € |
22.10.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/26 |
Kontrola požiarnych zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PROFIS spol. s.r.o |
34103201 |
|
457,44 € |
21.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
923,74 € |
21.10.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
368,01 € |
21.10.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/26 |
Multilicencia učiteľ Infocar Akademy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
COCIO s.r.o. |
53513487 |
|
975,45 € |
20.10.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/26 |
vod. čerpadlo |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Marko MT, s.r.o. |
36718301 |
|
39,98 € |
19.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/26 |
Predplatné časopisu Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 1-12/2027 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MM press, s.r.o. |
36539023 |
|
39,60 € |
15.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/26 |
AUTOMONITOR za 11/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
15.10.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 125,49 € |
14.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
389,09 € |
14.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/26 |
Služba BOZP a OPP 09/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
13.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/26 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 09/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
487,22 € |
13.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/26 |
Konferencia PZVAR MEETING 2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
369,00 € |
13.10.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/26 |
Konferencia PZVAR MEETING 2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
369,00 € |
13.10.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/26 |
Činnosť zváračskej školy za 09/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
152,52 € |
13.10.2026 |
|
|
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/26 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
342,51 € |
12.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/26 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 09/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
489,91 € |
08.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/26 |
Prenájom rohoží za 07.08.26-04.10.26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
108,39 € |
08.10.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0517/26 |
Dod. tepla - záloha za 10/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 096,21 € |
08.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/26 |
Dod. plynu - záloha za 10/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 218,82 € |
08.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
542,91 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
555,92 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
657,70 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/26 |
Obal na prenos jedla, kanc. materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
65,02 € |
07.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/26 |
Vodné, stočné - za 09/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 106,50 € |
07.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/26 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
63,05 € |
06.10.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
