| DFB0203/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
63,05 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
Oprava kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
2 696,16 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
2 584,08 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
Tlačiareň, kanc. materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
356,47 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
Oprava a výmena elektroinstalacie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ján Blažek |
57078203 |
|
2 946,00 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
oprava strechy v telocvične |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
YUKO, spol. s r.o. |
31439926 |
|
105 737,38 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
Inzerát do časopisu Galantsko - Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
58,67 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
Preprava žiakov na súťaž |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BALOO services, s.r.o. |
53867807 |
|
156,00 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
Prenájom rohoží za 23.02.2026-22.03.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
150,26 € |
25.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
Osvedčenie o EK, protokol o EK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
215,25 € |
25.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
Alkohol tester, náustok na tester |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
99,95 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
Paplóny, vankúše - ubytovňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EURO STAR s. r. o. |
44461224 |
|
425,00 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
27,58 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 138,62 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
knihy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
|
69,00 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
Olej, doprava |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
46,67 € |
19.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
914,05 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
556,28 € |
18.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
Kovový materiál - OV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FERROmarket, spol. s r.o. |
45584729 |
|
40,71 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
Členské na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora |
31870244 |
|
138,00 € |
17.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
Seminár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora |
31870244 |
|
30,00 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
freeSAT médium 03/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
51081709 |
|
320,06 € |
16.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
AUTOMONITOR za 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
16.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
Tlačiareň Canon, USB Hub, doprava |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
146,69 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Vodné, stočné - za 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
906,28 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
Oprava plynových kotlov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Milan Zuberec |
46214968 |
|
1 600,00 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
Kancelárske kreslo 5x |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 521,50 € |
13.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
3D prehliadka školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Virtur s. r. o. |
53622251 |
|
152,00 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
