Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0544/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 OS-LEON, s.r.o. 45975418 190,80 € 16.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB0542/23 Pneumatiky GA 909CG 2ks Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ACQUIRE s.r.o. 45570744 97,99 € 16.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0525/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 524,79 € 15.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB0532/23 Vzpera, stabilizátor Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 17,52 € 15.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0529/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 OS-LEON, s.r.o. 45975418 237,60 € 10.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB0520/23 Dodávka plynu - záloha 11/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 9 873,60 € 09.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB0518/23 Dodávka tepla - záloha na 11/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 7 387,48 € 09.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB0541/23 Tonery Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Gigaprint.sk s.r.o. 50370294 114,00 € 09.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0540/23 Potreby na balenie potravín Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 RONEX WORLD, s.r.o. 43999107 103,10 € 09.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0537/23 Prenájom rohoži od 09.10. - 05.11.2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Lindström, s.r.o. 35742364 88,03 € 08.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0536/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 475,64 € 07.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB0538/23 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/23 - 10/24 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 180,60 € 07.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0530/23 Vyúčtovanie spotreby tepla za 10/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -2 637,38 € 07.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0523/23 Balíček Naša Strava.sk MINI Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 57,60 € 06.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0535/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 850,94 € 02.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB0534/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 895,30 € 02.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB0521/23 Výsatba okrasných drevín Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ing.Peter Kovács 51444275 962,00 € 02.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB0508/23 Elektronické protokoly za 10/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 S-EKA s.r.o. 34107011 6,48 € 02.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB0505/23 Výkon zodpovednej osoby za 11/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 58,80 € 01.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFB0519/23 Spotreba el.energie - záloha 11/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 237,37 € 01.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB0533/23 freeSAT medium za 11/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 01.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0516/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 451,00 € 31.10.2023 24.11.2023 Faktúra
DFB0512/23 Slovak Telekom - mesačné poplatky - mobilné telefóny za 10/2023, splátka 3/24 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 158,58 € 31.10.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB0506/23 Servisný paušál za 10/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PC SALÓN - Zoltán Pintér 11730676 30,00 € 31.10.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB0511/23 PHM HČ od 04.10. - 27.10.2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 471,18 € 31.10.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB0510/23 PHM HČ od 23.10. -27.10.2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 377,74 € 31.10.2023 29.11.2023 Faktúra
DFB0528/23 Vodné, stočné za 10/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 1 523,45 € 31.10.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0513/23 Slovak Telekom - mesačné poplatky - pevná linka za 10/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,98 € 31.10.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0527/23 Vyúčtovanie spotreby el.energie za 10/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,54 € 31.10.2023 30.11.2023 Faktúra
DFB0504/23 Revízia bleskozvodov a uzemňovacej sústavy Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Arpád Burián 32320744 966,00 € 30.10.2023 24.11.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »