| DFB0544/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
190,80 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/23 |
Pneumatiky GA 909CG 2ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ACQUIRE s.r.o. |
45570744 |
|
97,99 € |
16.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
524,79 € |
15.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/23 |
Vzpera, stabilizátor |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
17,52 € |
15.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
237,60 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/23 |
Dodávka plynu - záloha 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
9 873,60 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/23 |
Dodávka tepla - záloha na 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
7 387,48 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/23 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
114,00 € |
09.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/23 |
Potreby na balenie potravín |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
103,10 € |
09.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/23 |
Prenájom rohoži od 09.10. - 05.11.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
88,03 € |
08.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
475,64 € |
07.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/23 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/23 - 10/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
180,60 € |
07.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/23 |
Vyúčtovanie spotreby tepla za 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 637,38 € |
07.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/23 |
Balíček Naša Strava.sk MINI |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
06.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
850,94 € |
02.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
895,30 € |
02.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/23 |
Výsatba okrasných drevín |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing.Peter Kovács |
51444275 |
|
962,00 € |
02.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/23 |
Elektronické protokoly za 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
6,48 € |
02.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/23 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/23 |
Spotreba el.energie - záloha 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 237,37 € |
01.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/23 |
freeSAT medium za 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/23 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
451,00 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky - mobilné telefóny za 10/2023, splátka 3/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
158,58 € |
31.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/23 |
Servisný paušál za 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/23 |
PHM HČ od 04.10. - 27.10.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
471,18 € |
31.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/23 |
PHM HČ od 23.10. -27.10.2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
377,74 € |
31.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/23 |
Vodné, stočné za 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 523,45 € |
31.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/23 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky - pevná linka za 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,98 € |
31.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/23 |
Vyúčtovanie spotreby el.energie za 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
456,54 € |
31.10.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/23 |
Revízia bleskozvodov a uzemňovacej sústavy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Arpád Burián |
32320744 |
|
966,00 € |
30.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
