Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0036/25 Výkon zodpovednej osoby za 02/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 58,80 € 01.02.2025 11.02.2025 Faktúra
DFB0046/25 učebnice pre žiakov Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 TEXTUS s.r.o. 36682195 538,00 € 27.01.2025 11.02.2025 Faktúra
DFB0026/25 toner Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 140,81 € 24.01.2025 03.02.2025 Faktúra
DFB0027/25 Čistiace potreby Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 pre Vás, s.r.o. 53123727 262,65 € 24.01.2025 03.02.2025 Faktúra
DFB0023/25 toner Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 101,12 € 23.01.2025 03.02.2025 Faktúra
DFB0022/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 604,40 € 23.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFB0020/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 623,12 € 21.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFB0008/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 278,16 € 20.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFB0018/25 oprava práčky BEKO Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Jozef Rapand - ELDO 37628984 40,00 € 16.01.2025 03.02.2025 Faktúra
DFB0014/25 AUTOMONITOR za 02/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 INFOCAR a.s. 35773090 109,96 € 15.01.2025 03.02.2025 Faktúra
DFB0015/25 SERVIS SW VIS Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 86,10 € 15.01.2025 03.02.2025 Faktúra
DFB0007/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 012,18 € 14.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFB0003/25 Dod.plyn - záloha za 01/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 844,84 € 13.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFB0004/25 Dod. tepla - záloha za 01/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 987,53 € 13.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFB0010/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 719,03 € 10.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFB0009/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 1 095,84 € 10.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFB0012/25 učebnice Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Gorila.sk 45503249 604,34 € 09.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFB0013/25 Tlačivá škola Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ŠEVT a.s. 31331131 39,10 € 09.01.2025 Faktúra
DFB0011/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 560,24 € 09.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFB0006/25 Balíček Naša Strava.sk MINI Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 59,04 € 07.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFB0017/25 freeSAT medium 01/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 01.01.2025 31.01.2025 Faktúra