Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0288/25 aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 589,00 € 11.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0279/25 oprava IVECO Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 AUTO-IMPEX spol. s r.o. 17329477 990,86 € 06.06.2025 Faktúra
DFB0286/25 Školský stôl Titan 2-miestny rastúci 130x65cm bez odkl. košíkov Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ŠKOLEX, spol. s r.o. 31396763 3 233,72 € 06.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0270/25 Dlažba, penetrácia, lepidlo Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 828,56 € 04.06.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0263/25 Výkon zodpovednej osoby za 06/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 58,80 € 02.06.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0260/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Mäso-údeniny u Ladoviča 32338261 505,80 € 02.06.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0285/25 Informačná tabuľa pre písanie fixkami Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 INSGRAF s.r.o. 47078839 654,80 € 02.06.2025 13.06.2025 Faktúra
DFB0259/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK 30113962 98,00 € 02.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0258/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 77,87 € 30.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0257/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 238,06 € 29.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0252/25 toner Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 47,74 € 27.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFB0253/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 846,28 € 27.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0254/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 339,61 € 27.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0255/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 990,70 € 27.05.2025 09.06.2025 Faktúra
DFB0256/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 437,34 € 27.05.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0250/25 Skener Canon image FORMULA Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ALZA.SK s.r.o. 36562939 493,48 € 23.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB0249/25 Prenájom rohoží za 21.04.2025 - 18.05.2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Lindström, s.r.o. 35742364 85,12 € 22.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DFB0247/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 296,99 € 21.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFB0248/25 servis k virtuálu - okuliare Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Fronius Slovensko s.r.o. 36278025 168,98 € 21.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFB0246/25 freeSAT medium 05/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 20.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0244/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 572,88 € 16.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFB0241/25 ubytovanie - súťaž Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 TIME INN, s. r. o. 52371697 170,00 € 15.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0243/25 AUTOMONITOR za 06/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 INFOCAR a.s. 35773090 109,96 € 15.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFB0242/25 Počítačová sieť za 04-06/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 SANET 17055270 150,00 € 15.05.2025 03.06.2025 Faktúra
DFB0240/25 Dod. tepla - vyúčtovanie za 04/25 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -1 553,59 € 14.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0239/25 Dod.el.energie - vyúčtovanie 04/25 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 -476,72 € 13.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0238/25 Vodné, stočné - za 04/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 1 198,64 € 13.05.2025 23.05.2025 Faktúra
DFB0235/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 39,39 € 12.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0236/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 621,22 € 12.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0234/25 predĺženie domény 3D prehliadky školy Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Virtur s. r. o. 53622251 138,00 € 12.05.2025 21.05.2025 Faktúra