| DFB0530/26 |
vod. čerpadlo |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Marko MT, s.r.o. |
36718301 |
|
39,98 € |
19.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/26 |
Služba BOZP a OPP 09/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
13.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/26 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
342,51 € |
12.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/26 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 09/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
489,91 € |
08.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/26 |
Prenájom rohoží za 07.08.26-04.10.26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
108,39 € |
08.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/26 |
Dod. tepla - záloha za 10/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 096,21 € |
08.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/26 |
Dod. plynu - záloha za 10/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 218,82 € |
08.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
542,91 € |
07.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
555,92 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
657,70 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/26 |
Obal na prenos jedla, kanc. materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
65,02 € |
07.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/26 |
Vodné, stočné - za 09/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 106,50 € |
07.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/26 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
63,05 € |
06.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/26 |
PHM od 01.09.26 -30.09.2026, mala mechanizácia, autoumyv. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovnaft |
31322832 |
|
827,81 € |
06.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
173,98 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
1 069,39 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/26 |
El.protokoly za 09/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
46,49 € |
05.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/26 |
Mes.poplatok - pevná linka 09/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,97 € |
05.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/26 |
Mes.poplatok - mob.telefón 09/26 + splátka 9/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
148,51 € |
05.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/26 |
Seminár PAM |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
196,80 € |
02.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/26 |
Dod. el. energie - záloha za 10/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 459,63 € |
01.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/26 |
Servisný paušál za 09/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,75 € |
01.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
175,00 € |
30.09.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
914,64 € |
30.09.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/26 |
Tlač pošt. poukazov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
231,24 € |
29.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/26 |
autobusová doprava žiakov - Deň rešpektu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
250,00 € |
28.09.2026 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/26 |
knihy - maturita |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
46,01 € |
28.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/26 |
knihy - maturita |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
97,14 € |
28.09.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/26 |
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu za 30.09.2026 - 29.09.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Union poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
98,39 € |
25.09.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
