| DFB0376/22 |
Elektrotechnické minimum - p. Bihary Ľ. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Vzdelávanie Košice s.r.o. |
47034866 |
|
740,00 € |
07.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
952,66 € |
05.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/22 |
Výkon zodpovednej osoby za 9/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/22 |
Činnosť zvár. školy za mesiac August 2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
24,00 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/22 |
Vybudovanie dátovej siete v objekte dielní |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ProfiSecSK s.r.o. |
52935094 |
|
1 461,60 € |
30.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
915,55 € |
25.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
876,63 € |
25.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
322,52 € |
25.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/22 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
695,00 € |
25.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/22 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
40,05 € |
24.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/22 |
Epoxidová podlaha v zborovni školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Norbert Hanus - CONTRAST STUDIO |
34242597 |
|
3 840,00 € |
24.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/22 |
Výmena expanzomatu ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
169,80 € |
23.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/22 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
357,96 € |
23.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/22 |
Služby počítačovej siete SANET 7-9/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
22.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/22 |
Kontrola váh v ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
117,60 € |
22.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/22 |
Kancelársky, všeobecný materiál ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
256,94 € |
19.08.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/22 |
Pracovné odevy, obuv ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
457,20 € |
18.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/22 |
Prenájom oceľ. fliaš do 15.08.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
35,64 € |
18.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/22 |
Tepovač Kärcher |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
444,20 € |
17.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/22 |
Elektronické protokoly za 7/22 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
1,56 € |
16.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/22 |
Predplatné Finančný spravodajca 2023 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Poradca podnikatela spol. s r.o. |
31592503 |
|
26,40 € |
15.08.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0339/22 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 9/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
89,40 € |
15.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/22 |
Servis RP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
24,00 € |
05.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/22 |
Činnosť zváračskej školy za mesiac Júl 2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
12,00 € |
04.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/22 |
Prenájom oceľových fliaš - vyúčtovanie do 31.07.2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
38,02 € |
03.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/22 |
Výkon zodpovednej osoby za 8/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/22 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky pevná linka za 7/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,12 € |
01.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/22 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky mobilné telefóny za 7/2022, prenájom mob. telefónov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
138,72 € |
01.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/22 |
Odber plynu - záloha na 8/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 468,40 € |
01.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/22 |
Odber tepla - záloha na 8/2022 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 174,31 € |
01.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
