| DFB0120/21 |
Všeobecný materiál do kosačky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing.Julius OLAH - OLAH- PROS |
14066262 |
|
39,50 € |
22.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
Olej, olejový filter , čistič bŕzd |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Marek Goruša BOBELLO |
44475373 |
|
29,40 € |
22.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
Pranie prádla v ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
43,80 € |
15.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 5/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
Servisná a licenčná zmluva na r. 2021/2022 ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
36006912 |
|
277,18 € |
14.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
Všeobecný materiál, silon do kosačky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing.Julius OLAH - OLAH- PROS |
14066262 |
|
47,21 € |
09.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
Elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
180,00 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
Tovar a montáž a demontáž spotrebičov v ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
420,00 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
Demontáž spotrebičov vo výdajni obedov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
210,00 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
Činnosť zvár. školy za 3/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
43,80 € |
06.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
Slovak telekom mesačné poplatky za 3/21 pevná linka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
32,47 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/21 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky mobilné telefóny , prenájom mob. tel. 3/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
179,45 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
Odber plynu - záloha na 4/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/21 |
Odber tepla- záloha na 4/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
Free SAT twin, free SAT medium za 4/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
Integrácia v škole - časopis 4/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RAABE |
35908718 |
|
46,05 € |
01.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
Servisný paušál za 3/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/21 |
Pranie a prenájom rohoží 3/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
66,72 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/21 |
PHM HČ 03/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
3,62 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Stavebniny TIMA, s r.o. |
36291692 |
|
186,41 € |
31.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/21 |
Vodné,stočné 3/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
196,22 € |
31.03.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
Spotreba el. energie za 3/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
883,72 € |
31.03.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
tonery do tlačiarne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
397,56 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
Služby BOZP a OPP za 3/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
Webinár PAM |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
29.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/21 |
Street workoutová zostava WS030RK červená, montáž |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
|
7 730,32 € |
26.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
Kontrola bezpečnosti telocvične a zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
|
193,20 € |
26.03.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/21 |
Poplatok za vrátenie gastro lístkov za r. 2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
12,00 € |
26.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
Spotreba el. energie za 3/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
-184,50 € |
26.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
overenie prenosti závaží |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
24,00 € |
25.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
