| DFB0288/25 |
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
589,00 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
oprava IVECO |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
AUTO-IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
|
990,86 € |
06.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
Školský stôl Titan 2-miestny rastúci 130x65cm bez odkl. košíkov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
3 233,72 € |
06.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
Dlažba, penetrácia, lepidlo |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
828,56 € |
04.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
505,80 € |
02.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Informačná tabuľa pre písanie fixkami |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
654,80 € |
02.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
98,00 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
77,87 € |
30.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
238,06 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
47,74 € |
27.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
846,28 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
339,61 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
990,70 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
437,34 € |
27.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
Skener Canon image FORMULA |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
493,48 € |
23.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
Prenájom rohoží za 21.04.2025 - 18.05.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
85,12 € |
22.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
296,99 € |
21.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
servis k virtuálu - okuliare |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Fronius Slovensko s.r.o. |
36278025 |
|
168,98 € |
21.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
freeSAT medium 05/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
572,88 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
ubytovanie - súťaž |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TIME INN, s. r. o. |
52371697 |
|
170,00 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
AUTOMONITOR za 06/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
15.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
Počítačová sieť za 04-06/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 04/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 553,59 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 04/25 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-476,72 € |
13.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
Vodné, stočné - za 04/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 198,64 € |
13.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
39,39 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
621,22 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
predĺženie domény 3D prehliadky školy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Virtur s. r. o. |
53622251 |
|
138,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
