Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0237/24 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ACQUIRE s.r.o. 45570744 192,00 € 13.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB0238/24 služba HČ OV Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 585,00 € 12.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB0224/24 Dod.plyn - záloha za 05/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 751,06 € 07.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0223/24 Dod.teplo - záloha za 05/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 200,32 € 07.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0227/24 Balíček Naša strava.sk Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 57,60 € 06.05.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB0236/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 899,66 € 02.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0235/24 potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 114,07 € 02.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0218/24 Výkon zodpovednej osoby za 05/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 58,80 € 01.05.2024 09.05.2024 Faktúra
DFB0225/24 Dod.el.energie - záloha za 05/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 1 022,02 € 01.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0232/24 Odborná prehliadka herných prvkov Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Roman Mesiarik - REVTECH 50262556 141,75 € 01.05.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0222/24 Sučiastky Hyundai Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. 35938111 222,59 € 30.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFB0213/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 OS-LEON, s.r.o. 45975418 17,28 € 30.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0215/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK 30113962 180,00 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0214/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 BELL Zvolen a.s. 35761628 145,20 € 30.04.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0216/24 Servisný paušál za 04/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PC SALÓN - Zoltán Pintér 11730676 30,00 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0217/24 El. protokoly za 4/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 S-EKA s.r.o. 34107011 51,84 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0220/24 PHM od 17.04.2024 do 30.04.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 519,67 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0219/24 PHM od 08.04.2024 do 24.04.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 232,61 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0241/24 Dod. el. energie - vyuctovanie za 04/24 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 encare, s.r.o. 52302555 211,97 € 30.04.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB0229/24 Mes.poplatok - pevná linka 04/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,75 € 30.04.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB0228/24 Mes.poplatok - mob.telefón + splátka Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 162,93 € 30.04.2024 20.05.2024 Faktúra
DFB0211/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Mäso-údeniny u Ladoviča 32338261 461,89 € 29.04.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0212/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 901,56 € 29.04.2024 16.05.2024 Faktúra
DFB0209/24 Materiál - kefa ručná, rukavice, okuliare, pasta, kotúč Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 WELDAS spol. s r.o. 36258580 172,86 € 29.04.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0202/24 OS WINDOWS - licencia Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ALZA.SK s.r.o. 36562939 136,90 € 26.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0203/24 Učebnice - zváranie Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Prvá zváračská, a.s. 35805609 83,20 € 26.04.2024 17.05.2024 Faktúra
DFB0201/24 Doškolovací kurz inštruktorov autoškôl Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl 36068811 120,00 € 25.04.2024 29.04.2024 Faktúra
DFB0210/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 867,27 € 25.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0207/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 394,30 € 25.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0204/24 Prenájom rohoží za obdobie 25.03 - 21.04.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Lindström, s.r.o. 35742364 77,66 € 24.04.2024 09.05.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »