Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0120/21 Všeobecný materiál do kosačky Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ing.Julius OLAH - OLAH- PROS 14066262 39,50 € 22.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFB0119/21 Olej, olejový filter , čistič bŕzd Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Marek Goruša BOBELLO 44475373 29,40 € 22.04.2021 07.05.2021 Faktúra
DFB0111/21 Pranie prádla v ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Čistiareň Luxury, s.r.o. 51127440 43,80 € 15.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFB0113/21 Monitorovanie vozidiel AŠ za 5/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 INFOCAR a.s. 35773090 107,28 € 15.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFB0112/21 Servisná a licenčná zmluva na r. 2021/2022 ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Verejná informačná služba spol. s r.o. 36006912 277,18 € 14.04.2021 07.05.2021 Faktúra
DFB0105/21 Všeobecný materiál, silon do kosačky Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ing.Julius OLAH - OLAH- PROS 14066262 47,21 € 09.04.2021 28.04.2021 Faktúra
DFB0104/21 Elektroinštalačné práce Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 180,00 € 08.04.2021 28.04.2021 Faktúra
DFB0103/21 Tovar a montáž a demontáž spotrebičov v ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 420,00 € 08.04.2021 28.04.2021 Faktúra
DFB0102/21 Demontáž spotrebičov vo výdajni obedov Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 210,00 € 08.04.2021 28.04.2021 Faktúra
DFB0098/21 Činnosť zvár. školy za 3/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Prvá zváračská, a.s. 35805609 43,80 € 06.04.2021 20.04.2021 Faktúra
DFB0100/21 Slovak telekom mesačné poplatky za 3/21 pevná linka Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telecom a.s. 35763469 32,47 € 01.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0089/21 Slovak Telekom - mesačné poplatky mobilné telefóny , prenájom mob. tel. 3/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telecom a.s. 35763469 179,45 € 01.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0096/21 Odber plynu - záloha na 4/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 900,00 € 01.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0095/21 Odber tepla- záloha na 4/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 459,89 € 01.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0101/21 Free SAT twin, free SAT medium za 4/21 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 11,67 € 01.04.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0094/21 Integrácia v škole - časopis 4/21 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 RAABE 35908718 46,05 € 01.04.2021 03.05.2021 Faktúra
DFB0091/21 Servisný paušál za 3/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PC SALÓN - Zoltán Pintér 11730676 30,00 € 31.03.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0088/21 Pranie a prenájom rohoží 3/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Lindström, s.r.o. 35742364 66,72 € 31.03.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0093/21 PHM HČ 03/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 3,62 € 31.03.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0090/21 Všeobecný materiál Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Stavebniny TIMA, s r.o. 36291692 186,41 € 31.03.2021 26.04.2021 Faktúra
DFB0106/21 Vodné,stočné 3/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 196,22 € 31.03.2021 28.04.2021 Faktúra
DFB0107/21 Spotreba el. energie za 3/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 883,72 € 31.03.2021 28.04.2021 Faktúra
DFB0086/21 tonery do tlačiarne Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 397,56 € 31.03.2021 03.05.2021 Faktúra
DFB0116/21 Služby BOZP a OPP za 3/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová 45698104 200,00 € 31.03.2021 03.05.2021 Faktúra
DFB0083/21 Webinár PAM Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Solitea Slovensko, a.s. 36237337 42,00 € 29.03.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0092/21 Street workoutová zostava WS030RK červená, montáž Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ENERCOM s.r.o. 44658591 7 730,32 € 26.03.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0097/21 Kontrola bezpečnosti telocvične a zariadení Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 E K O T E C spol. s r.o. 00687022 193,20 € 26.03.2021 23.04.2021 Faktúra
DFB0109/21 Poplatok za vrátenie gastro lístkov za r. 2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ticket Service, s.r.o. 52005551 12,00 € 26.03.2021 03.05.2021 Faktúra
DFB0108/21 Spotreba el. energie za 3/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ticket Service, s.r.o. 52005551 -184,50 € 26.03.2021 03.05.2021 Faktúra
DFB0082/21 overenie prenosti závaží Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 24,00 € 25.03.2021 03.05.2021 Faktúra
1 2 3 4 »