Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0203/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Juraj Horváth 32360444 598,55 € 30.04.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB0188/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK 30113962 154,80 € 28.04.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB0191/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 224,16 € 27.04.2023 18.05.2023 Faktúra
DFB0189/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 607,46 € 27.04.2023 19.05.2023 Faktúra
DFB0190/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 788,88 € 26.04.2023 18.05.2023 Faktúra
DFB0196/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Mäso-údeniny u Ladoviča 32338261 345,30 € 26.04.2023 18.05.2023 Faktúra
DFB0184/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 025,65 € 20.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0185/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 173,06 € 19.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0172/23 Balíček Naša strava MINI, NSKLAD za 4/23 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Verejná informačná služba spol. s r.o. 36006912 57,60 € 19.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0180/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 481,07 € 18.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0177/23 Kancelárske potreby HČ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 RONEX WORLD, s.r.o. 43999107 60,88 € 18.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0182/23 Školenie "Spisová služba " Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 JUDr. Danica Bedlovičová &spo., s r.o. 50341286 55,00 € 18.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0175/23 Vyhotovenie virtuálnej prehliadky školy Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Virtur s. r. o. 53622251 400,00 € 16.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0176/23 PHM od 12.4.-14.4.23 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 131,92 € 15.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0174/23 Monitorovanie vozidiel AŠ 05/23. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 INFOCAR a.s. 35773090 107,28 € 14.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0170/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 043,21 € 13.04.2023 28.04.2023 Faktúra
DFB0181/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 759,10 € 13.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0171/23 Preprava žiakov Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 SAD Dunajská Streda, a.s. 36245488 150,00 € 13.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0168/23 Protokoly, osvedčenia EK Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 S-EKA s.r.o. 34107011 208,80 € 13.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0186/23 Čistiace potreby Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 pre Vás, s.r.o. 53123727 96,00 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0173/23 Interát do časopisu Galantsko-Šaliansko - prenájom priestoru 80m2. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 55,20 € 11.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFB0179/23 Dodávka plynu - záloha 4/23 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 9 873,60 € 10.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0178/23 Odber tepla - záloha 4/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 7 387,48 € 10.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0165/23 Dodávka a odber tepla - vyúčtovanie 3/23 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 4 677,64 € 05.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0160/23 Prenájom oceľ. fliaš 3/23 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 26,89 € 05.04.2023 04.05.2023 Faktúra
DFB0169/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 278,40 € 04.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFB0157/23 Tonery Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 142,67 € 04.04.2023 02.05.2023 Faktúra
DFB0149/23 Pranie prádla ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Čistiareň Luxury, s.r.o. 51127440 66,90 € 04.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0151/23 Elektronické protokoly za 3/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 S-EKA s.r.o. 34107011 25,92 € 04.04.2023 03.05.2023 Faktúra
DFB0159/23 Činnosť zvár. školy za 3/2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Prvá zváračská, a.s. 35805609 18,00 € 04.04.2023 04.05.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »