| DFB0270/21 |
služby počítačovej siete Sanet júl-september 2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/21 |
pranie - kuchyňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
62,20 € |
15.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/21 |
Prenájom oceľových fliaš |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
42,41 € |
05.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/21 |
Odber plynu - záloha 8/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
02.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/21 |
Dodávka a odber tepla - záloha 8/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
02.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/21 |
Slovak telekom - mesačné poplatky za 7/2021, prenájom mob. tel. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
146,98 € |
01.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/21 |
freeSat medium HD 7,8/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
24,34 € |
01.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/21 |
Slovak Telekom - mesačné poplatky - pevná linka 7/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,98 € |
01.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/21 |
Servisný paušál za 7/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
31.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/21 |
PHM HČ od 19.07.-23.07.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
118,28 € |
31.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/21 |
Služby BOZP a OPP za 7/21 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
200,00 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/21 |
tonery do tlačiarne |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
425,16 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/21 |
Spotreba el. energie za 7/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
453,83 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/21 |
rekonštrukcia budovy tvrau U a rekonštr. a prístavba budovy OV SO_02 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
STAVOMAL SLOVAKIA |
36231371 |
|
100 393,03 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/21 |
Vodné,stočné 7/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
375,77 € |
31.07.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/21 |
Vyhotovenie GP stavby v areáli SOŠtech |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Csaba Blazsek |
48061077 |
|
517,00 € |
28.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/21 |
Všeobecný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MJ /MJ s.r.o |
36265659 |
|
418,30 € |
23.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/21 |
Pranie a prenájom rohoží od 21.06.-18.07.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
46,27 € |
21.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/21 |
Odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení SOŠtech |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ATREV s.r.o |
48190080 |
|
1 524,00 € |
19.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/21 |
PHM HČ od 09.07.-15.07.2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
165,74 € |
15.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/21 |
Monitorovanie vozidiel AŠ 8/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/21 |
Tlač poštových poukazov ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
25,07 € |
08.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/21 |
Prenájom oceľ. fliaš 6/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Messer Tatragas |
00685852 |
|
20,52 € |
06.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/21 |
Činnosť zvár. školy za 6/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
176,40 € |
01.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/21 |
Slovak telekom - mesačné poplatky za 6/2021, pevná linka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,72 € |
01.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/21 |
Slovak telekom - mesačné poplatky za 6/2021, prenájom mob. tel. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
170,33 € |
01.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/21 |
Odber plynu - záloha 7/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 900,00 € |
01.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/21 |
Dodávka a odber tepla - záloha 7/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 459,89 € |
01.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/21 |
Servisný paušál za 6/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/21 |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pets,s.r.o. |
36261467 |
|
63,30 € |
30.06.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
