Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0376/22 Elektrotechnické minimum - p. Bihary Ľ. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Vzdelávanie Košice s.r.o. 47034866 740,00 € 07.09.2022 30.09.2022 Faktúra
DFB0373/22 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 952,66 € 05.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFB0361/22 Výkon zodpovednej osoby za 9/2022 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 58,80 € 01.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB0360/22 Činnosť zvár. školy za mesiac August 2022 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Prvá zváračská, a.s. 35805609 24,00 € 31.08.2022 27.09.2022 Faktúra
DFB0356/22 Vybudovanie dátovej siete v objekte dielní Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ProfiSecSK s.r.o. 52935094 1 461,60 € 30.08.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB0351/22 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 915,55 € 25.08.2022 10.09.2022 Faktúra
DFB0352/22 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 876,63 € 25.08.2022 14.09.2022 Faktúra
DFB0354/22 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 322,52 € 25.08.2022 27.09.2022 Faktúra
DFB0353/22 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 695,00 € 25.08.2022 27.09.2022 Faktúra
DFB0343/22 Tonery Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 40,05 € 24.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0355/22 Epoxidová podlaha v zborovni školy Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Norbert Hanus - CONTRAST STUDIO 34242597 3 840,00 € 24.08.2022 30.09.2022 Faktúra
DFB0348/22 Výmena expanzomatu ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 BUGÁR s.r.o. 36264482 169,80 € 23.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0347/22 Čistiace potreby Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 pre Vás, s.r.o. 53123727 357,96 € 23.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0345/22 Služby počítačovej siete SANET 7-9/2022 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 SANET 17055270 150,00 € 22.08.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB0349/22 Kontrola váh v ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 VÁHY PILÁT, s.r.o. 50635841 117,60 € 22.08.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB0344/22 Kancelársky, všeobecný materiál ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 RONEX WORLD, s.r.o. 43999107 256,94 € 19.08.2022 13.09.2022 Faktúra
DFB0340/22 Pracovné odevy, obuv ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Zdravotnícke potreby 33895457 457,20 € 18.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0346/22 Prenájom oceľ. fliaš do 15.08.2022 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Messer Tatragas 00685852 35,64 € 18.08.2022 27.09.2022 Faktúra
DFB0342/22 Tepovač Kärcher Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 43967663 444,20 € 17.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0324/22 Elektronické protokoly za 7/22 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 S-EKA s.r.o. 34107011 1,56 € 16.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DFB0329/22 Predplatné Finančný spravodajca 2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Poradca podnikatela spol. s r.o. 31592503 26,40 € 15.08.2022 Faktúra
DFB0339/22 Monitorovanie vozidiel AŠ za 9/2022 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 INFOCAR a.s. 35773090 89,40 € 15.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0332/22 Servis RP Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 24,00 € 05.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0334/22 Činnosť zváračskej školy za mesiac Júl 2022 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Prvá zváračská, a.s. 35805609 12,00 € 04.08.2022 08.09.2022 Faktúra
DFB0327/22 Prenájom oceľových fliaš - vyúčtovanie do 31.07.2022 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Messer Tatragas 00685852 38,02 € 03.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DFB0322/22 Výkon zodpovednej osoby za 8/2022 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 58,80 € 01.08.2022 01.09.2022 Faktúra
DFB0333/22 Slovak Telekom - mesačné poplatky pevná linka za 7/2022 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,12 € 01.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DFB0331/22 Slovak Telekom - mesačné poplatky mobilné telefóny za 7/2022, prenájom mob. telefónov Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 138,72 € 01.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DFB0326/22 Odber plynu - záloha na 8/2022 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 2 468,40 € 01.08.2022 07.09.2022 Faktúra
DFB0325/22 Odber tepla - záloha na 8/2022 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 174,31 € 01.08.2022 07.09.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »