Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0270/21 služby počítačovej siete Sanet júl-september 2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 SANET 17055270 150,00 € 16.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFB0272/21 pranie - kuchyňa Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Čistiareň Luxury, s.r.o. 51127440 62,20 € 15.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFB0260/21 Prenájom oceľových fliaš Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Messer Tatragas 00685852 42,41 € 05.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFB0263/21 Odber plynu - záloha 8/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 900,00 € 02.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFB0262/21 Dodávka a odber tepla - záloha 8/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 459,89 € 02.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFB0258/21 Slovak telekom - mesačné poplatky za 7/2021, prenájom mob. tel. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 146,98 € 01.08.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB0271/21 freeSat medium HD 7,8/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Canal+Luxembourg S. á.r.l. B87905 24,34 € 01.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFB0264/21 Slovak Telekom - mesačné poplatky - pevná linka 7/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,98 € 01.08.2021 07.09.2021 Faktúra
DFB0257/21 Servisný paušál za 7/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PC SALÓN - Zoltán Pintér 11730676 30,00 € 31.07.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB0259/21 PHM HČ od 19.07.-23.07.2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 118,28 € 31.07.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB0266/21 Služby BOZP a OPP za 7/21 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová 45698104 200,00 € 31.07.2021 07.09.2021 Faktúra
DFB0268/21 tonery do tlačiarne Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MIVASOFT spol. s r.o. 36289906 425,16 € 31.07.2021 07.09.2021 Faktúra
DFB0265/21 Spotreba el. energie za 7/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 453,83 € 31.07.2021 07.09.2021 Faktúra
DFB0267/21 rekonštrukcia budovy tvrau U a rekonštr. a prístavba budovy OV SO_02 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 STAVOMAL SLOVAKIA 36231371 100 393,03 € 31.07.2021 07.09.2021 Faktúra
DFB0261/21 Vodné,stočné 7/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949 375,77 € 31.07.2021 07.09.2021 Faktúra
DFB0256/21 Vyhotovenie GP stavby v areáli SOŠtech Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ing. Csaba Blazsek 48061077 517,00 € 28.07.2021 12.08.2021 Faktúra
DFB0255/21 Všeobecný materiál Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MJ /MJ s.r.o 36265659 418,30 € 23.07.2021 02.08.2021 Faktúra
DFB0254/21 Pranie a prenájom rohoží od 21.06.-18.07.2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Lindström, s.r.o. 35742364 46,27 € 21.07.2021 02.08.2021 Faktúra
DFB0252/21 Odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení SOŠtech Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ATREV s.r.o 48190080 1 524,00 € 19.07.2021 02.08.2021 Faktúra
DFB0253/21 PHM HČ od 09.07.-15.07.2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 165,74 € 15.07.2021 02.08.2021 Faktúra
DFB0251/21 Monitorovanie vozidiel AŠ 8/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 INFOCAR a.s. 35773090 107,28 € 15.07.2021 02.08.2021 Faktúra
DFB0250/21 Tlač poštových poukazov ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovenská pošta a.s. 36631124 25,07 € 08.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFB0241/21 Prenájom oceľ. fliaš 6/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Messer Tatragas 00685852 20,52 € 06.07.2021 20.07.2021 Faktúra
DFB0240/21 Činnosť zvár. školy za 6/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Prvá zváračská, a.s. 35805609 176,40 € 01.07.2021 20.07.2021 Faktúra
DFB0247/21 Slovak telekom - mesačné poplatky za 6/2021, pevná linka Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,72 € 01.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFB0242/21 Slovak telekom - mesačné poplatky za 6/2021, prenájom mob. tel. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 170,33 € 01.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFB0245/21 Odber plynu - záloha 7/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 900,00 € 01.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFB0244/21 Dodávka a odber tepla - záloha 7/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 459,89 € 01.07.2021 26.07.2021 Faktúra
DFB0235/21 Servisný paušál za 6/2021 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 PC SALÓN - Zoltán Pintér 11730676 30,00 € 30.06.2021 22.07.2021 Faktúra
DFB0236/21 Vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Pets,s.r.o. 36261467 63,30 € 30.06.2021 22.07.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »