| DFB0190/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
425,45 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
675,45 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
491,33 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
171,16 € |
04.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
315,46 € |
03.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
410,88 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
126,00 € |
27.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
326,04 € |
26.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
D+M lešenia, prenájom lešenia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Mikamont s.r.o. |
50788680 |
|
1 749,83 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PEAKSTON SLOVAKIA s.r.o. |
44819692 |
|
9 912,00 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
145,86 € |
25.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Hydraulika |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FESTO spol. s.r.o |
31680500 |
|
9 651,96 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
Licencia na update |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
984,00 € |
21.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
576,56 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
Elektrina, elektrické obvody |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o. |
53231414 |
|
4 855,50 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
Poloaut.zvár. + horák |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
WELDAS spol. s r.o. |
36258580 |
|
9 144,00 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Kôš na triedený odpad |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
|
274,82 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
Realizácia fasádneho zateplovacieho systému |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
AJMEX spol. s r.o. |
52234576 |
|
9 996,00 € |
20.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
Digitálny osciloskop, generátor funkcií, digitálny multimeter, laboratórny napájací zdroj |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SOS electronic s.r.o. |
31703186 |
|
5 410,92 € |
19.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
Dvere, okná |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Vojtech Varga PRODAX |
32359713 |
|
9 985,20 € |
19.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
Dvere, klučka |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PAME-IMPEX spol. s r.o. |
31448461 |
|
8 159,00 € |
19.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
PC, klávesnica, myš, licencie, switch , konfigurácia, MS Office |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Avalon IT s.r.o. |
31677711 |
|
9 652,92 € |
19.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
1 660,50 € |
19.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
908,33 € |
19.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
Canon iR-ADV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BENICO s. r. o. |
55390072 |
|
1 690,80 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
Podávač |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BENICO s. r. o. |
55390072 |
|
864,00 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/24 |
Tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BENICO s. r. o. |
55390072 |
|
745,20 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
Skrinka zásuvková, stôl |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
530,70 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
165,60 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
145,20 € |
18.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
