| DFB0269/26 |
dobropis do FA260013 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pavel Kováč - KOVA |
32335407 |
|
-399,00 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
školenie - autoškola |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
300,00 € |
27.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
739,85 € |
27.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
Pokladnica, nabíjacia podložka, inštalácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Pavel Kováč - KOVA |
32335407 |
|
399,00 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
379,58 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/26 |
Frézovanie pňov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Tomáš Csenkey |
56900252 |
|
40,00 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
648,73 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
160,41 € |
21.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
Vykonanie jarnej deratizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DERAKILL s.r.o. |
56582765 |
|
170,00 € |
20.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
Notebook Lenovo 2ks |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
1 343,47 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
Laserová tlačiareň Canon, toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
269,02 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
583,06 € |
16.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
762,22 € |
16.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
freeSAT médium 04/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
633,23 € |
16.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
Dozorný audit systému manažérstva proti korupcii |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELBACERT, akciová spoločnosť |
36628948 |
|
492,00 € |
15.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
Vodné, stočné - za 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 131,49 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
Dod. tepla - vyúčtovanie za 03/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
637,00 € |
13.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
Činnosť zváračskej školy za 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
384,99 € |
13.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 03/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
733,63 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
Mes.poplatok - pevná linka 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,45 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
Mes.poplatok - mob.telefón 03/26 + splátka 3/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
152,98 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
El.protokoly za 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
35,42 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
PHM 01.03.26-31.03.26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. |
35777087 |
|
675,41 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
nastavenie školských hodín, dopravné |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
|
73,80 € |
08.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
Tlačivá škola |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
298,90 € |
08.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
652,17 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
284,89 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
281,72 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
88,92 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
