| DFB0490/26 |
Laminovacia fólia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PALATIN s.r.o. |
36301477 |
|
83,26 € |
24.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
346,15 € |
23.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
576,74 € |
22.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
452,00 € |
22.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
127,05 € |
22.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
485,06 € |
11.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 161,46 € |
11.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/26 |
Montáž žalúzií - oprava - ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FORES |
36262447 |
|
80,00 € |
11.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/26 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 08/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-48,19 € |
11.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/26 |
kanc. materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
1 363,89 € |
10.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/26 |
Prenájom rohoží za 10.08.26-08.09.26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
91,76 € |
10.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/26 |
učebnice VV |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gorila.sk |
45503249 |
|
429,76 € |
09.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/26 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
260,40 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/26 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
63,05 € |
08.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/26 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SACSLAB s. r. o. |
56157169 |
|
258,24 € |
08.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/26 |
Seminár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 217,99 € |
07.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/26 |
Oprava výťahu |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
241,00 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/26 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie 08/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-206,16 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/26 |
oprava ohrievača vody |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
133,00 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/26 |
Služba BOZP a OPP 08/26, školenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BEZTECH - Mgr. Janette Czibulová |
45698104 |
|
864,00 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/26 |
Preprava žiakov - Agrokomplex |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
300,00 € |
04.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/26 |
Mes.poplatok - mob.telefón 08/26 + splátka 8/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
149,25 € |
04.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/26 |
Mes.poplatok - pevná linka 08/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,46 € |
04.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/26 |
PHM 01.08.26-31.08.26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovnaft |
31322832 |
|
6,86 € |
04.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/26 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
4 781,45 € |
03.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/26 |
Dod. tepla - záloha za 09/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 406,17 € |
03.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/26 |
Dod. plynu - záloha za 09/26 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 218,82 € |
03.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/26 |
Overenie váh |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
174,99 € |
03.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/26 |
Vodné, stočné - za 08/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
717,91 € |
03.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
