DFB0036/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/25 |
učebnice pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
|
538,00 € |
27.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
140,81 € |
24.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/25 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
262,65 € |
24.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0023/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
101,12 € |
23.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
604,40 € |
23.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0020/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
623,12 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
278,16 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0018/25 |
oprava práčky BEKO |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jozef Rapand - ELDO |
37628984 |
|
40,00 € |
16.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/25 |
AUTOMONITOR za 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
15.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/25 |
SERVIS SW VIS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
86,10 € |
15.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 012,18 € |
14.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/25 |
Dod.plyn - záloha za 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
13.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0004/25 |
Dod. tepla - záloha za 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 987,53 € |
13.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0010/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
719,03 € |
10.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0009/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
UNIQUE SR s.r.o. |
35928182 |
|
1 095,84 € |
10.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/25 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Gorila.sk |
45503249 |
|
604,34 € |
09.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/25 |
Tlačivá škola |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
39,10 € |
09.01.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0011/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
560,24 € |
09.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/25 |
Balíček Naša Strava.sk MINI |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
59,04 € |
07.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0017/25 |
freeSAT medium 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |