Faktúra č. DFB0537/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Galanta
- IČO: 00158984
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0537/23
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoži od 09.10. - 05.11.2023
- Dátum doručenia: 08.11.2023
- Celková hodnota: 88,03 €
- Dátum zverejnenia: 30.11.2023
- Poznámka: