| 34/2024 |
Objednávame u Vás revíziu vnútornej elektroinštalácie v budovách školy. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BURIÁN- ELEKTRO s.r.o. |
52138127 |
|
0,00 € |
07.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0414/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
OS-LEON, s.r.o. |
45975418 |
|
162,36 € |
26.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
222,13 € |
24.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
237,01 € |
23.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
|
145,20 € |
20.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
462,11 € |
19.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
Nastavenie hodín |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
|
72,00 € |
16.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
Toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
115,65 € |
16.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2024/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme NP č. 04/2024 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
LEKÁREŇ SANUS s. r. o. |
46892770 |
|
0,00 € |
16.09.2024 |
24.09.2024 |
30.09.2025 |
23.09.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0407/24 |
Inzerát do časopisu Galantsko - Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
57,60 € |
16.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
828,21 € |
13.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 596,23 € |
12.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
638,15 € |
12.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
1 591,74 € |
12.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/24 |
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu za 30.09.2024 - 29.09.2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Union poisťovňa a.s. |
31322051 |
|
98,39 € |
12.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
Prenájom rohoží 12.08.24 - 08.09.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
80,35 € |
11.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
Vyúčtovanie spotreby tepla za 08/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 550,14 € |
09.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
398,61 € |
05.09.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
Balíček Naša Strava.sk MINI |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
05.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2024/SOŠTEGa |
Dodávateľsko-odberateľská zmluva |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
0,00 € |
02.09.2024 |
25.09.2024 |
30.06.2025 |
24.09.2024 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
