| 20/2026 |
Objednávame u Vás dozorný audit podľa normy ISO 37001:2025. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELBACERT, akciová spoločnosť |
36628948 |
|
0,00 € |
13.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 6/2026/SOŠTEGa |
ZMLUVA č. SEPSČ-269/2026-7 o poskytovaní praktického vyučovania žiakom v školskom roku 2025/2026 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky |
30845572 |
|
0,00 € |
10.04.2026 |
11.04.2026 |
30.04.2026 |
10.04.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0203/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
Balíček Naša Strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
63,05 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
Oprava kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
2 696,16 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
2 584,08 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 19/2026 |
Objednávame u Vás pracovné oblečenie podľa cenovej ponuky č.900600587. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
0,00 € |
25.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0188/26 |
Tlačiareň, kanc. materiál |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
356,47 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
Oprava a výmena elektroinstalacie |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ján Blažek |
57078203 |
|
2 946,00 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
oprava strechy v telocvične |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
YUKO, spol. s r.o. |
31439926 |
|
105 737,38 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
Inzerát do časopisu Galantsko - Šaliansko |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
58,67 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
Preprava žiakov na súťaž |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BALOO services, s.r.o. |
53867807 |
|
156,00 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
Prenájom rohoží za 23.02.2026-22.03.2026 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
150,26 € |
25.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
Osvedčenie o EK, protokol o EK |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
215,25 € |
25.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2026/SOŠTEGa |
Zmluva o predaji motorových palív a iných tovarov a služieb |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
0,00 € |
23.03.2026 |
01.04.2026 |
31.12.2026 |
25.03.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0184/26 |
Alkohol tester, náustok na tester |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
|
99,95 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
Paplóny, vankúše - ubytovňa |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
EURO STAR s. r. o. |
44461224 |
|
425,00 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2026/SOŠTEGa |
Účelom zmluvy je spoločne zabezpečiť prípravu a organizáciu súťaže Young Car Mechanic. |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
0,00 € |
20.03.2026 |
01.04.2026 |
|
31.03.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0185/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
27,58 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 138,62 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
