Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
07/2025 Objednávame u Vás opravu a výmenu vodovodných prípojok v priestoroch fakturačného meradla. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Technospol Slovakia, s.r.o. 36535214 0,00 € 13.02.2025 13.02.2025 Objednávka
06/2025 Objednávame u Vás 2-krídlové dvere v počte 4 kusy podľa cenovej ponuky. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KOLAN, spol. s r.o. 34096299 0,00 € 10.02.2025 10.02.2025 Objednávka
05/2025 Objednávame u Vás dozorný audit pre udržanie platnosti certifikátu na rok 2025 podľa cenovej ponuky. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 ELBACERT, akciová spoločnosť 36628948 0,00 € 04.02.2025 04.02.2025 Objednávka
DFB0036/25 Výkon zodpovednej osoby za 02/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. 54142709 58,80 € 01.02.2025 11.02.2025 Faktúra
DFB0046/25 učebnice pre žiakov Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 TEXTUS s.r.o. 36682195 538,00 € 27.01.2025 11.02.2025 Faktúra
DFB0026/25 toner Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 140,81 € 24.01.2025 03.02.2025 Faktúra
DFB0027/25 Čistiace potreby Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 pre Vás, s.r.o. 53123727 262,65 € 24.01.2025 03.02.2025 Faktúra
04/2025 Objednávame u Vás exteriérovú mapu na hliníkovej tabuli a skladané mapy podľa cenovej ponuky. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 VKÚ Harmanec, s.r.o. 46747770 0,00 € 23.01.2025 23.01.2025 Objednávka
DFB0023/25 toner Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 101,12 € 23.01.2025 03.02.2025 Faktúra
DFB0022/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 604,40 € 23.01.2025 31.01.2025 Faktúra
03/2025 Objednávame u Vás opravu a montáž zásuviek a svetiel. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 KriLa s.r.o. 47861371 0,00 € 22.01.2025 22.01.2025 Objednávka
DFB0020/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 623,12 € 21.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFB0008/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 278,16 € 20.01.2025 31.01.2025 Faktúra
2/2025 Objednávame u Vás opravu kanalizácie na internáte. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Technospol Slovakia, s.r.o. 36535214 0,00 € 16.01.2025 16.01.2025 Objednávka
DFB0018/25 oprava práčky BEKO Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Jozef Rapand - ELDO 37628984 40,00 € 16.01.2025 03.02.2025 Faktúra
01/2025 Objednávame u Vás opravu pračiek Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Jozef Rapand - ELDO 37628984 0,00 € 15.01.2025 15.01.2025 Objednávka
DFB0014/25 AUTOMONITOR za 02/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 INFOCAR a.s. 35773090 109,96 € 15.01.2025 03.02.2025 Faktúra
DFB0015/25 SERVIS SW VIS Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 86,10 € 15.01.2025 03.02.2025 Faktúra
DFB0007/25 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 1 012,18 € 14.01.2025 31.01.2025 Faktúra
DFB0003/25 Dod.plyn - záloha za 01/2025 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 844,84 € 13.01.2025 31.01.2025 Faktúra
1 2 »