| 0017/21 |
Objednávame u Vás vyhotovenie deliacej steny do ŠJ
v počte 2 kusy |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing. Mária Pappová - LAPPART |
41216873 |
|
0,00 € |
14.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0016/21 |
Objednávame u Vás elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
06.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0015/21 |
Objednávame u Vás vodoinštalatérske práce |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
0,00 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 4/2021/SOŠTEGa |
Dodávateľská zmluva - Egri Pekáreň |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Egri Pavol Pekáreň Jahodná |
|
|
0,00 € |
01.05.2021 |
|
30.06.2022 |
30.04.2021 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 3/2021/SOŠTEGa |
Dodávateľsko-odberateľská zmluva |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Alžbeta Ladovičová Mäso-údeniny u Ladoviča |
32338261 |
|
0,00 € |
29.04.2021 |
|
31.12.2021 |
30.04.2021 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2021/SOŠTEGa |
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
DEÁK food, s.r.o. |
|
|
0,00 € |
28.04.2021 |
|
01.05.2023 |
30.04.2021 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0014/21 |
Objednávame u Vás opravu bojlera v školskej jedálni |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
BUGÁR s.r.o. |
36264482 |
|
0,00 € |
27.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 5/2021/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2021 |
Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközepiskola, Esterházyovcov 712/10, 924 01 Galanta 1 |
00158984 |
Rovenský Dávid |
|
|
96,76 € |
27.04.2021 |
|
31.10.2021 |
04.05.2021 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0013/21 |
Objednávame u Vás poštové známky:
200ks á 0,65€
100ks á 0,20€
100ks á 0,10€
škola mobil 0918474759, škola pevná linka 031/7802492 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
22.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0120/21 |
Všeobecný materiál do kosačky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing.Julius OLAH - OLAH- PROS |
14066262 |
|
39,50 € |
22.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
Olej, olejový filter , čistič bŕzd |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Marek Goruša BOBELLO |
44475373 |
|
29,40 € |
22.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
Pranie prádla v ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Čistiareň Luxury, s.r.o. |
51127440 |
|
43,80 € |
15.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
Monitorovanie vozidiel AŠ za 5/2021 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
107,28 € |
15.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
Servisná a licenčná zmluva na r. 2021/2022 ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Verejná informačná služba spol. s r.o. |
36006912 |
|
277,18 € |
14.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
Všeobecný materiál, silon do kosačky |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ing.Julius OLAH - OLAH- PROS |
14066262 |
|
47,21 € |
09.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
Elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
180,00 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
Tovar a montáž a demontáž spotrebičov v ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
420,00 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
Demontáž spotrebičov vo výdajni obedov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
210,00 € |
08.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0010/21 |
Objednávame u Vás demontáž spotrebičov vo výdajni obedov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0011/21 |
Objednávame u Vás demontáž a montáž elektrospotrebičov, montáž žľabov v ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Objednávka |
