Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
04/24 Objednávame u Vás opravu expanznej nádoby. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Technospol Slovakia, s.r.o. 36535214 0,00 € 26.02.2024 01.03.2024 Objednávka
DFB0087/24 Vyúčtovanie odber plynu za 2023 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -21 927,32 € 21.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0081/24 Čistiace potreby Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 pre Vás, s.r.o. 53123727 267,24 € 21.02.2024 01.03.2024 Faktúra
02/24 Objednávame u Vás servis Manpower RED PLUS. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 NCH Slovakia s.r.o. 34096043 0,00 € 19.02.2024 19.02.2024 Objednávka
DFB0080/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 OS-LEON, s.r.o. 45975418 43,20 € 19.02.2024 01.03.2024 Faktúra
03/24 Objednávame u Vás inštalatérske a kúrenárske práce. Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Milan Zuberec 46214968 0,00 € 19.02.2024 01.03.2024 Objednávka
Zmluva č. 11/2024/SOŠTEGa Zmluva č. SEĽUZ-112-7/2024 o poskytovaní praktického vyučovania žiakom v školskom roku 2023/2024 Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta 00158984 Ministerstvo obrany SR, Sekcia ľudských zdrojov 30845572 0,00 € 16.02.2024 17.02.2024 19.04.2024 16.02.2024 Ing. Beáta Kissová riaditeľka Zmluva
DFB0077/24 Počítačová sieť za 01-03/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 SANET 17055270 150,00 € 15.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0078/24 PHM od 01.02.-14.02.2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 GL, s.r.o. 36688801 80,11 € 15.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0073/24 Vyrovnanie podlahy a oprava betónu Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Mikamont s.r.o. 50788680 4 701,12 € 13.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0075/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 534,84 € 13.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0070/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 882,07 € 08.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0069/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 38,34 € 08.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0068/24 Dodávka teplo - záloha za 02/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 7 387,48 € 05.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0067/24 Dodávka plyn - záloha za 02/2024 Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 751,06 € 05.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0056/24 Toner Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 181,06 € 05.02.2024 23.02.2024 Faktúra
DFB0053/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 BELL Zvolen a.s. 35761628 145,20 € 05.02.2024 29.02.2024 Faktúra
DFB0072/24 Preskúšanie, ID karty Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 Prvá zváračská, a.s. 35805609 43,20 € 05.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0055/24 Balíček Naša strava.sk MINI Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 57,60 € 05.02.2024 01.03.2024 Faktúra
DFB0063/24 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola technická Galanta 00158984 DEÁK food s.r.o. 44733488 528,13 € 02.02.2024 29.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 »