| DFB0329/24 |
Dod.teplo - záloha za 07/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 200,32 € |
09.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
Dod.plyn - záloha za 07/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 751,06 € |
09.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/24 |
Dod. tepla - vyučtovanie za 6/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 480,12 € |
08.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
Balíček Naša strava.sk |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
57,60 € |
08.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 31/24 |
Objednávame u Vás tlačivá Poštových poukazov na účet v počte 2000 kusov. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 32/24 |
Objednávame u Vás káblovanie, lištovanie a montáž zásuviek. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
04.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0319/24 |
záloha za ubytovanie 02.10.24-04.10.24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
240,00 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
predlženie platnosti osvedčenia technika emisnej |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
50,00 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/24 |
Dod.el.energie - záloha za 07/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 022,02 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
freeSAT medium |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Canal+Luxembourg S. á.r.l. |
B87905 |
|
11,67 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
Mes.poplatok - mob.telefón 06/24, splátka 11/24 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
172,48 € |
30.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
Mes.poplatok - pevná linka 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,78 € |
30.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
vodné, stočné 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť |
36550949 |
|
1 250,88 € |
30.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/24 |
Servisný paušál za 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
PC SALÓN - Zoltán Pintér |
11730676 |
|
30,00 € |
30.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/24 |
El.protokoly za 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
S-EKA s.r.o. |
34107011 |
|
25,92 € |
30.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
PHM od 07.06.2024 do 27.06.2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
178,15 € |
30.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
PHM od 21.06.24-27.06.2024, PHM - malá mechanizácia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
GL, s.r.o. |
36688801 |
|
174,24 € |
30.06.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
Dod.el.energie - vyúčtovanie za 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
58,22 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
Služby BOZP a OPP |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jana Czibulová - Beztech |
54292506 |
|
200,00 € |
30.06.2024 |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
