07/2025 |
Objednávame u Vás opravu a výmenu vodovodných prípojok v priestoroch fakturačného meradla. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
0,00 € |
13.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
06/2025 |
Objednávame u Vás 2-krídlové dvere v počte 4 kusy podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KOLAN, spol. s r.o. |
34096299 |
|
0,00 € |
10.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
05/2025 |
Objednávame u Vás dozorný audit pre udržanie platnosti certifikátu na rok 2025 podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
ELBACERT, akciová spoločnosť |
36628948 |
|
0,00 € |
04.02.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0036/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
58,80 € |
01.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/25 |
učebnice pre žiakov |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
TEXTUS s.r.o. |
36682195 |
|
538,00 € |
27.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0026/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
140,81 € |
24.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0027/25 |
Čistiace potreby |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
262,65 € |
24.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
04/2025 |
Objednávame u Vás exteriérovú mapu na hliníkovej tabuli a skladané mapy podľa cenovej ponuky. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
0,00 € |
23.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0023/25 |
toner |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
101,12 € |
23.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0022/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
604,40 € |
23.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
03/2025 |
Objednávame u Vás opravu a montáž zásuviek a svetiel. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KriLa s.r.o. |
47861371 |
|
0,00 € |
22.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0020/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
623,12 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0008/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
278,16 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2025 |
Objednávame u Vás opravu kanalizácie na internáte. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
0,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0018/25 |
oprava práčky BEKO |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jozef Rapand - ELDO |
37628984 |
|
40,00 € |
16.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
01/2025 |
Objednávame u Vás opravu pračiek |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Jozef Rapand - ELDO |
37628984 |
|
0,00 € |
15.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0014/25 |
AUTOMONITOR za 02/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
INFOCAR a.s. |
35773090 |
|
109,96 € |
15.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/25 |
SERVIS SW VIS |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
86,10 € |
15.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/25 |
Potraviny ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 012,18 € |
14.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/25 |
Dod.plyn - záloha za 01/2025 |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 844,84 € |
13.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |