| Zmluva č. 21/2026/SOŠTEGa |
Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
SkyToll a.s. |
|
|
50,00 € |
11.09.2026 |
23.09.2026 |
|
22.09.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 22/2026/SOŠTEGa |
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
50,00 € |
11.09.2026 |
23.09.2026 |
|
22.09.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 23/2026 |
Objednávame u Vás tlačivá Poštových poukazov na účet v tvare "IBAN" v počte 2000ks. |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
08.09.2026 |
|
|
08.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0445/26 |
Seminár |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Kantorka, n.o. |
45740313 |
|
138,00 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2026/SOŠTEGa |
Darovacia zmluva Samsung Electronics Slovakia s.r.o. |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o. |
|
|
0,00 € |
04.09.2026 |
09.09.2026 |
|
08.09.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2026/SOŠTEGa |
Rámcová zmluva 2026/2027 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Juraj Horváth |
|
|
0,00 € |
01.09.2026 |
03.09.2026 |
30.06.2027 |
02.09.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 17/2026/SOŠTEGa |
Dodávateľsko - odberateľská zmluva 2026/2027 |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Tibor Tokovics - Mini Pekáreň - TOPEK |
30113962 |
|
0,00 € |
01.09.2026 |
03.09.2026 |
30.06.2027 |
02.09.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 20/2026/SOŠTEGa |
Dodávateľsko - odberateľská zmluva Alžbeta Ladovičová - Mäso údeniny u Ladoviča |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Alžbeta Ladovičová - Mäso - údeniny u Ladoviča |
|
|
0,00 € |
01.09.2026 |
10.09.2026 |
31.12.2026 |
09.09.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 18/2026/SOŠTEGa |
Zmluva o nájme priestoru pre predajný automat - Pierre Baguette s.r.o. |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
Pierre Baguette s. r. o. |
36255220 |
|
960,00 € |
31.08.2026 |
05.09.2026 |
31.08.2027 |
04.09.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0446/26 |
Optická jednotka Lexmark |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
95,89 € |
31.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2026/SOŠTEGa |
Kúpna zmluva DEÁK food s.r.o. |
Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta, Esterházyovcov 712/10, Galanta |
00158984 |
DEÁK food s.r.o. |
44733488 |
|
0,00 € |
31.08.2026 |
23.09.2026 |
31.08.2027 |
22.09.2026 |
Ing. Beáta Kissová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0443/26 |
Montáž sietí a žalúzií - oprava ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
FORES |
36262447 |
|
970,00 € |
27.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/26 |
oprava kurenia |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Technospol Slovakia, s.r.o. |
36535214 |
|
1 094,33 € |
27.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/26 |
údržba a oprava elektrických zariadení |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
Ján Blažek |
57078203 |
|
2 170,00 € |
27.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/26 |
Revízia,justáž meradla ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
446,49 € |
27.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/26 |
vedrá + žmýkač |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
pre Vás, s.r.o. |
53123727 |
|
89,48 € |
26.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/26 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
112,00 € |
26.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/26 |
učebnice |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
560,00 € |
25.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/26 |
Obal na prenos jedla, materiál ŠJ |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
RONEX WORLD, s.r.o. |
43999107 |
|
174,89 € |
24.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/26 |
oprava a údržba stroja |
Stredná odborná škola technická Galanta |
00158984 |
KÄRCHER Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
671,52 € |
21.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
