DFB0032/11 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
110,42 € |
22.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/11 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,11 € |
22.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0014/11 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,07 € |
22.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/10 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,07 € |
22.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/10 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
105,08 € |
22.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/10 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,48 € |
22.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/10 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,19 € |
22.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |