| 26DFBV0096 |
Fa - športové vybavenie do telocvične |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
687,30 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
Fa - dodávka a montáž vitrínových a úložných skríň |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ivan Vávra STOLÁRSTVO |
37526871 |
|
1 900,00 € |
26.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
Fa - stavebné práce_Ekon. Úsek, Kabinet ZTV |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
RAMIVO |
31425101 |
|
20 804,24 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
Fa - oprava obrábacích strojov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
S-FELTEC s.r.o. |
29459150 |
|
4 793,00 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
Fa - výmena PVC |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tomáš Hanzalík |
41208498 |
|
4 062,44 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
Fa - materiál |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
1 428,30 € |
24.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0094 |
Fa - pravidelná deratizácia priestorov školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CHEMIKO Karol Bauml, Holíč |
35495545 |
|
182,50 € |
24.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
Fa - priemyselný olej |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SLOVCIMI s.r.o. |
36224146 |
|
36,41 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0002 |
Fa - občerstvenie - Interreg |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Špicer, s.r.o. |
48225797 |
|
186,90 € |
19.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0080 |
Fa - špeditérske služby (k DFa32) |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
FedEx Express Slovakia s.r.o. |
31351603 |
|
65,33 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0079 |
Fa - reklamné a propagačné predmety s logom školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ateliér EDO Skalica |
36265128 |
|
4 650,00 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0087 |
Fa - pohovky s poťahom |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
1 145,00 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0081 |
Fa - servisné práce na PC a periférnych zariadeniach |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
5 068,41 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0082 |
Fa - notebooky, tonery |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
6 814,15 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0083 |
Fa - tonery |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
2 210,80 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
Fa - tonery |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
1 407,79 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0085 |
Fa - tonery |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
830,10 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0086 |
Fa - materiál dľa osobného výberu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o. |
36248851 |
|
1 990,00 € |
12.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0078 |
Fa - prenájom pozemku v zmlysle zmluvy o prenájme za 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
12.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
Fa - zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
Fa - OOPP |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
1 999,35 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
Fa - výkon zodpovednej osoby 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
09.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
Fa - obedy pre zamestnancov 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 574,27 € |
06.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
Fa - internet 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
67,50 € |
05.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
Fa - kancelárske kreslá |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
1 780,01 € |
05.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
Fa - el. energia 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
586,35 € |
02.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
Fa - vodné za 2/2026 - škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
234,25 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
Fa - predlžovacie šnúry, materiál |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lukáš Novák |
41210034 |
|
370,00 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
Fa - vedenie účtovníctva 2/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
Fa - materiál dľa osobného výberu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
1 307,19 € |
28.02.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
