| DFB0320/23 |
Hranol_8x8, 2 m , Hranol_4x4, 5 m |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
David Karnoš |
44090099 |
|
19,50 € |
21.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/23 |
Poistka sklenená "T" 800mA 110 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
FIRN elektro s.r.o. |
44558856 |
|
20,72 € |
14.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/23 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 11/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
14.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/23 |
Projektová dokumentácia_architekta a profesií " Modernizácia SOŠ Skalica-Stará budova školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Atelier ATRIO, s.r.o. |
46645128 |
|
8 940,00 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
Business internet 01.11.2023-30.11.2023_verejná IP |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
66,00 € |
07.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/23 |
Pletivo na okná_telocvične__Enviprojekt: Skrutky, Splachovacie tlačítko WC |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
47,80 € |
03.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/23 |
Vodné dielne_vyúčtovacia faktúra 04.08.23-03.11.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
27,42 € |
03.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/23 |
Drogistický tovar_ Toaletný papier, utierky, Solvina |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
159,29 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/23 |
Elektrická energia škola 01.11.2023-30.11.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
301,70 € |
01.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
Odobratá strava za 11/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 359,65 € |
01.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/23 |
Plyn 01.11.2023-30.11.2023_škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 896,31 € |
01.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/23 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre žiakov_2 ks prac. nohavice, bunda, obuv,čiapka |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
148,32 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/23 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Radovan Pollák - FLORAPOL |
33948101 |
|
114,07 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2023-3.10.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,62 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2023-31.10.2023 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
112,60 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/23 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.10.2023-31.10.2023 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/23 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 10/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
48,00 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/23 |
Elektrická energia škola 01.10.2023-31.10.2023_Vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
143,70 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/23 |
Opravy a údržba PC siete za 10/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
630,00 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/23 |
Osobné náklady za zamestnanca 10/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
203,64 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/23 |
Ochrana našich priestorov za 10/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
Štetec plochý, 4ks, Farba, Enviprojekt |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
JUB MIX s.r.o. |
45864241 |
|
50,94 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/23 |
Elektrická energia telocvičňa 01.10.2023-31.10.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
55,57 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/23 |
Elektrická energia dielne 01.10.2023-31.10.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
258,52 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
Zber a preprava VŽP od 01.10.2023-31.10.2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
31.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/23 |
Pristavenie kontajnera, vývoz a zneškodnenie bioodpadu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
VEPOS - Skalica, s.r.o. |
34121633 |
|
81,24 € |
31.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/23 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 10/2023 - dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
191,75 € |
31.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/23 |
Implementácia mVL - výplatný lístok |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,00 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
Odobratá strava za 10/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 581,79 € |
23.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
Roh 4x4, Pattex Waterproof - Enviprojekt |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
David Karnoš |
44090099 |
|
20,99 € |
20.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
