| DFB0178/25 |
fa - vodné 6_2025 telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
10,84 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
fa - vodné -stočné -zrážky 6_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
288,10 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
fa - prenájom podľa zmluvy telocvična |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Prezentačné výrobky pre projekt INTERREG |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. |
34140590 |
|
61,10 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
fa - prenájom 1/2 umelej trávnatej plochy 6_2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. |
34140590 |
|
184,50 € |
24.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
fa - tlačoviny |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SEVT, a.s. |
31331131 |
|
44,59 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Odobratá strava zamestnancov za 06/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 945,02 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
Business internet 06_2025_verejná IP 188.123.115.4 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
67,50 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Sprievodcovské služby po meste Skalica žiaci 3.6.2025 - 2hod |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. |
34140590 |
|
180,00 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Elektrická energia škola 06.2025_škola, dielne, telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
690,73 € |
17.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Aplikovaná ekonómia - školský rok 2025/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
42166292 |
|
70,00 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
fa - aSc agenda Komplet 200-299 žiakov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
634,00 € |
11.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Osobné náklady za zamestnanca 05/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
184,63 € |
03.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
Opravy a údržba PC siete za 05/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
599,00 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 05/2025 - dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
391,80 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Zber a preprava VŽP od 01.05.2025-31.05.2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 05/2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
72,57 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 05/2025 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 05/2025_Voice VPN |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,65 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby 05_2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
93,38 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Elektrická energia škola 05.2025_škola, dielne, telocvičňa_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-28,80 € |
31.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
EXTRALINK, Rozvádzač 6U, 600x450, sklenené dvere, šedý, rack 6U v demonte - Mechatronika |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CoreTel s.r.o. |
47744731 |
|
98,67 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
LipOL - čistiaci a odmasťovací prípravok |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
70,36 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
Úpravy rozpočtu a konzultačné činnosti - projekt školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Atelier ATRIO, s.r.o. |
46645128 |
|
1 291,50 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Elektrická energia škola 05.2025_škola, dielne, telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
690,73 € |
17.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Vodné a stočné dielne_vyúčtovacia faktúra_01.01.2025_03.05.2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
77,40 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Vodné a stočné hala_vyúčtovacia faktúra_ 01.01.2025_03.05.2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
43,35 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_09.04.2025_08.05.2025 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
204,04 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Elektrická energia škola 04.2025_škola, dielne, telocvičňa_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
38,48 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
