| 26DFBV0158 |
Fa - oprava automobilu Škoda Rapid v rámci poistného plnenia |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
HILEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
382,09 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0153 |
Fa - workshop Život bez tlaku a odporu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROSPERITY REAL, s.r.o. |
47017864 |
|
250,00 € |
15.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0152 |
Fa - TV stolík |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
NIVISCA SK s.r.o. |
52465195 |
|
104,00 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0005 |
Fa - mechanické počítadlo - Interreg |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
FESTO spoločnosť s ručením obmedzeným |
31680500 |
|
1 658,04 € |
12.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0150 |
Fa - obedy pre zamestnancov 5/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 875,30 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0149 |
Fa - výkon zodpovednej osoby 5/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0151 |
Fa - zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií 5/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
11.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0148 |
Fa - smaltované cedidlo |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
52566269 |
|
18,79 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0144 |
Fa - preprava osôb Skalica - Sereď a späť |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MIBRO plus s.r.o. |
55183301 |
|
320,00 € |
07.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0146 |
Fa - vyúčtovanie vodné za 04.05.2025 - 03.05.2026 - škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
102,57 € |
07.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0147 |
Fa - vyúčtovanie vodné za 04.05.2025 - 03.05.2026 - dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
134,48 € |
07.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0145 |
Fa - internet 5/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
67,50 € |
07.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0143 |
Fa - poskytovanie služby Bezpečná škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
120,85 € |
07.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0141 |
Fa - vybavenie lekárničky do dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
49,95 € |
06.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0140 |
Fa - prenájom pozemku v zmlysle zmluvy o prenájme za 5/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
06.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0139 |
Fa - el. energia 5/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
586,35 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0134 |
Fa - nástenné hodiny |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Houseland s.r.o. |
06532861 |
|
88,44 € |
30.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
Fa - osobné náklady za zamestnanca za 4/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
146,34 € |
30.04.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0132 |
Fa - demontáž a montáž projektora |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
190,65 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0135 |
Fa - oprava a údržba poč. siete za 4/2026, tonery |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
680,00 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0133 |
Fa - čistenie odpadových vôd 4/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
431,05 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0137 |
Fa - zber a preprava VŽP kategórie 3 za 4/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
52,50 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
Fa - výkon technika PO a BOZP, CO 4/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
72,57 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
Fa - telefón 4/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,34 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
Fa - internet 4/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
Fa - telefón 4/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,68 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0136 |
Fa - vedenie účtovníctva 4/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 000,00 € |
30.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0131 |
Fa - materiál dľa osobného výberu |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
27,68 € |
30.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0138 |
Fa - vyúčtovanie el. energia 4/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
212,71 € |
30.04.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
Fa - servisná prehliadka automobilu Škoda Rapid |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
HILEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
227,92 € |
24.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
