Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0178/25 fa - vodné 6_2025 telocvičňa Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 10,84 € 24.06.2025 02.07.2025 Faktúra
DFB0174/25 fa - vodné -stočné -zrážky 6_2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 288,10 € 24.06.2025 02.07.2025 Faktúra
DFB0177/25 fa - prenájom podľa zmluvy telocvična Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Tenisovy klub TK 77 36081639 680,00 € 24.06.2025 02.07.2025 Faktúra
DFB0175/25 Prezentačné výrobky pre projekt INTERREG Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. 34140590 61,10 € 24.06.2025 02.07.2025 Faktúra
DFB0176/25 fa - prenájom 1/2 umelej trávnatej plochy 6_2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. 34140590 184,50 € 24.06.2025 02.07.2025 Faktúra
DFB0179/25 fa - tlačoviny Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 SEVT, a.s. 31331131 44,59 € 23.06.2025 30.06.2025 Faktúra
DFB0171/25 Odobratá strava zamestnancov za 06/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 APROXIMA, s.r.o. 35702800 1 945,02 € 17.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0169/25 Business internet 06_2025_verejná IP 188.123.115.4 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 EHS Ing. Igor Ujhelyi 36254002 67,50 € 17.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0172/25 Sprievodcovské služby po meste Skalica žiaci 3.6.2025 - 2hod Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU spol. s r.o. 34140590 180,00 € 17.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0168/25 Elektrická energia škola 06.2025_škola, dielne, telocvičňa Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 encare, s.r.o. 52302555 690,73 € 17.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0173/25 Aplikovaná ekonómia - školský rok 2025/2026 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Junior Achievement Slovensko, n.o. 42166292 70,00 € 17.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0180/25 fa - aSc agenda Komplet 200-299 žiakov Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ASC Applied Software Consultants 31361161 634,00 € 11.06.2025 02.07.2025 Faktúra
DFB0170/25 Výkon zodpovednej osoby za 06/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 67,65 € 10.06.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0159/25 Osobné náklady za zamestnanca 05/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Gymnázium 00160369 184,63 € 03.06.2025 23.06.2025 Faktúra
DFB0166/25 Opravy a údržba PC siete za 05/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Mgr. Andrej Psota AGP 37526693 599,00 € 31.05.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0167/25 Čistenie odpadových vôd za obdobie 05/2025 - dielne + telocvičňa Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ČOV SKALICA, s.r.o. 31638139 391,80 € 31.05.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0161/25 Zber a preprava VŽP od 01.05.2025-31.05.2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 ALATERE, s.r.o. 47158166 42,00 € 31.05.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0160/25 Výkon technika PO, BOZP a CO 05/2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 PROFIS, spol. s.r.o. 34103201 72,57 € 31.05.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0162/25 Poplatky za telekomunikačné služby 05/2025 internet Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,00 € 31.05.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0163/25 Poplatky za telekomunikačné služby 05/2025_Voice VPN Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,65 € 31.05.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0164/25 Poplatky za telekomunikačné služby 05_2024 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Slovak Telekom, a.s. 35763469 93,38 € 31.05.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0165/25 Elektrická energia škola 05.2025_škola, dielne, telocvičňa_vyúčtovanie Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 encare, s.r.o. 52302555 -28,80 € 31.05.2025 18.06.2025 Faktúra
DFB0157/25 EXTRALINK, Rozvádzač 6U, 600x450, sklenené dvere, šedý, rack 6U v demonte - Mechatronika Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 CoreTel s.r.o. 47744731 98,67 € 21.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFB0158/25 LipOL - čistiaci a odmasťovací prípravok Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 STELACHEM spol. s r. o. 56627921 70,36 € 21.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFB0156/25 Úpravy rozpočtu a konzultačné činnosti - projekt školy Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Atelier ATRIO, s.r.o. 46645128 1 291,50 € 19.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFB0150/25 Elektrická energia škola 05.2025_škola, dielne, telocvičňa Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 encare, s.r.o. 52302555 690,73 € 17.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFB0151/25 Vodné a stočné dielne_vyúčtovacia faktúra_01.01.2025_03.05.2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 77,40 € 15.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFB0153/25 Vodné a stočné hala_vyúčtovacia faktúra_ 01.01.2025_03.05.2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 43,35 € 15.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFB0154/25 Vodné a stočné škola_vyúčtovacia faktúra_09.04.2025_08.05.2025 Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 Bratislavska vodarenska 35850370 204,04 € 15.05.2025 27.05.2025 Faktúra
DFB0149/25 Elektrická energia škola 04.2025_škola, dielne, telocvičňa_vyúčtovanie Stredná odborná škola strojnícka Skalica 00893137 encare, s.r.o. 52302555 38,48 € 15.05.2025 27.05.2025 Faktúra