| DFB0081/24 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky_ Bunda Oceania |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
51,48 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
Výmena pisoárov na WC - v dielňach školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
1 970,00 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky_obuv 3ks, Bunda Oceania Tričko 3 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
186,36 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky_pracovná obuv 2ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Oľga Hertlová _Lekáreň Kráľovská |
31841040 |
|
52,00 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Drogistický tovar, Jar 900 ml. 12 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
28,48 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
Brúsny kotúč 200x20x31,75 89A 60 M*_2ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ROZMARING, spol. s r.o. |
17643694 |
|
84,48 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
Drogistický tovar, Toaletný papier 66 bal, HCL 12ks, utierky skladané 240 bal, Krezosan 10ks, vrecka odpadové koš 30ks, servítky biele |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
543,92 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
Školenie obsluhy tlakových nádob_kompresor p.Iršová |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
AIR kompresory, s. r. o. |
46474021 |
|
120,00 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
2 ks training pack CPU 1215C 1 Pack_ po 6ks Dar Schaeffler |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ESAB spol. s r. o. |
31328628 |
|
3 950,70 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
4 ks Softnet IE S7 Lean upgrade , 1ks SIMATIC S7-1200 Analog,1ks SIMATIC IPC527G DIGITAL Digitálna transformácia vzdelávania |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ESAB spol. s r. o. |
31328628 |
|
788,40 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
Oprava prívodu vody do kúrenia v dielňach OV |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
76,00 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
Vodné a stočné 12.02.24-11.03.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
169,97 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
Výmena gumolitu v učebni č. 1SB |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tomáš Hanzalík |
41208498 |
|
2 484,36 € |
07.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Autobusová preprava pre žiakov na DOD SOŠ strojnícka |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
OK tour s.r.o. |
51024942 |
|
254,00 € |
07.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Osobné náklady za zamestnanca 02/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
205,14 € |
07.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Vyhotovenie správy z obhliadky novej kotolne SOŠ strojníckej v Skalici |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
355,20 € |
05.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
Business internet 03.2024_verejná IP 188.123.115.4 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
66,00 € |
05.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Opravy a údržba PC siete za 02/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
168,00 € |
04.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Elektrická energia škola 01.03.2024-31.03.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
284,54 € |
01.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2024-29.02.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,92 € |
01.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2024-29.02.2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,80 € |
01.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 01.02.2024-29.02.2024 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
01.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 02/2024 - dielne + telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
348,49 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Elektrická energia škola 01.02.2024-29.02.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
62,73 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 02/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
70,80 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
Skrutky M16, 24 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
11,10 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
Zber a preprava VŽP od 01.02.2024-29.02.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Ochrana našich priestorov za 02/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
Servisná práca - inštalácia a nastavenie tlačiarne riaditeľňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bc. Richard Guček - GuR |
35495669 |
|
29,24 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 02/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
29.02.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
