| 26DFBV0124 |
Fa - servisná prehliadka automobilu Škoda Rapid |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
HILEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
227,92 € |
24.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
Fa - čistiace potreby |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
39,30 € |
24.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0125 |
Fa - odborná prehliadka tlakových nádob |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Revimar s.r.o. |
52026574 |
|
123,00 € |
24.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
Fa - školenie systému IQRC pre používateľa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Amicus SK, s.r.o. |
36235466 |
|
49,20 € |
23.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
Fa - osobné náklady za zamestnanca za 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Gymnázium |
00160369 |
|
154,47 € |
22.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0120 |
Fa - umývadlo s prietokovým ohrievačom |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ľudovít Bureš - ABVO |
17774268 |
|
263,00 € |
22.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0004 |
Fa - roll-up 85x200cm |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Ateliér EDO Skalica |
36265128 |
|
218,94 € |
20.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
Fa - školenie novoprijatého zamestnanca |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
20,47 € |
20.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
Fa - prenájom pozemku v zmlysle zmluvy o prenájme za 4/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
17.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
Fa - obedy pre zamestnancov 4/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 929,59 € |
16.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
Fa - vlajky |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
45,51 € |
14.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
Fa - internet 4/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
EHS Ing. Igor Ujhelyi |
36254002 |
|
81,30 € |
10.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
Fa - dodávka a montáž vertikálnych žalúzií |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BOGA PARTNERS, s.r.o. |
47312653 |
|
406,91 € |
10.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
Fa - výkon zodpovednej osoby 4/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
67,65 € |
09.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
Fa - zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií 4/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
61,50 € |
09.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
Fa - el. energia 4/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
586,35 € |
01.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
Fa - drogistický tovar |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
390,49 € |
01.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0101 |
Fa - vodné za 3/2026 - dielne |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
10,84 € |
31.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0099 |
Fa - poplatok za poskytovanie služby mVL v 1.Q/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
11,37 € |
31.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
Fa - vodné za 3/2026 - škola |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Bratislavska vodarenska |
35850370 |
|
313,31 € |
31.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
Fa - oprava a údržba poč. siete za 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
712,00 € |
31.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
Fa - čistenie odpadových vôd 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
413,21 € |
31.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
Fa - vedenie účtovníctva 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 000,00 € |
31.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
Fa - výkon technika PO a BOZP, CO 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
72,57 € |
31.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
Fa - telefón 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,94 € |
31.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
Fa - internet 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,00 € |
31.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
Fa - telefón 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
161,44 € |
31.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
Fa - vyúčtovanie el. energia 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
370,96 € |
31.03.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0096 |
Fa - športové vybavenie do telocvične |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
687,30 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0098 |
Fa - zber a preprava VŽP kategórie 3 za 3/2026 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
42,00 € |
30.03.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
