| DFB0229/11 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,94 € |
22.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/11 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
119,71 € |
22.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/11 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,76 € |
22.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/11 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
118,68 € |
22.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/11 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,24 € |
22.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/11 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
130,42 € |
22.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/11 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,01 € |
22.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/11 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,46 € |
22.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/11 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
118,07 € |
22.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/11 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,38 € |
22.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/11 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,81 € |
22.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/11 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,22 € |
22.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/11 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
123,36 € |
22.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/11 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,72 € |
22.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/11 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
109,57 € |
22.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/11 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,87 € |
22.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/11 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
105,22 € |
22.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/11 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,31 € |
22.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/11 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,10 € |
22.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/11 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,40 € |
22.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |