| DFB0248/15 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
110,42 € |
22.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/15 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/15 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73,87 € |
03.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/15 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,30 € |
22.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/15 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/15 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,38 € |
02.12.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/15 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,18 € |
22.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/15 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/15 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,38 € |
21.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/15 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
28.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/15 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,29 € |
22.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/15 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,98 € |
03.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/15 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,00 € |
07.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/15 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/15 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/15 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,07 € |
22.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/15 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
01.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/15 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,12 € |
22.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/15 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
79,50 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/15 |
|
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,39 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |