| DFB0103/24 |
Elektrická energia škola 01.04.2024-30.04.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
284,54 € |
01.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Elektrická energia škola 01.03.2024-31.03.2024_vyúčtovanie |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-2,85 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 03 2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,42 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 03 2024 internet |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,29 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby 03_2024 +splátka mobilu Samsung Galaxy A34+ Redmi Note 11 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,00 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/24 |
Výkon technika PO, BOZP a CO 03/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFIS, spol. s.r.o. |
34103201 |
|
70,80 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
Odobratá strava za 03/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
APROXIMA, s.r.o. |
35702800 |
|
1 672,00 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/24 |
Ochrana našich priestorov za 03/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROFI V+K s.r.o. |
31427103 |
|
216,00 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/24 |
Elektrická energia telocvičňa 01.03.2024-31.03.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
85,87 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/24 |
Elektrická energia dielne 01.03.2024-31.03.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
206,87 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/24 |
Poštová schránka, rohový ventil, Alve schodíky jednostranné 1x5 EUROSTYL |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
92,80 € |
31.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Prenájom pozemku v zmysle zmluvy o prenájme za 03/2023 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Tenisovy klub TK 77 |
36081639 |
|
680,00 € |
31.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
Opravy a údržba PC siete za 03/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Andrej Psota AGP |
37526693 |
|
474,00 € |
31.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky_ Bunda Oceania |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
51,48 € |
28.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/24 |
Materiál do dielní SOŠS_ Pásovina 70x5 3000, Pásovina 30x5 3000, Tyč d18 2000, Flaša na zváranie AR+CO2 20 KG |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
POSKA, s.r.o. |
31415610 |
|
260,78 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/24 |
Vykonaná pravidelná deratizácia priestorov škola, dielne, telocvičňa |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
CHEMIKO Karol Bauml, Holíč |
35495545 |
|
178,00 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/24 |
Servisná prehliadka Škoda Rapid SI 464BX, výmena filtrov |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
HILEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
284,58 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
Zber a preprava VŽP od 01.03.2023-31.03.2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
31,50 € |
28.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/24 |
Čistenie odpadových vôd za obdobie 3/2024 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ČOV SKALICA, s.r.o. |
31638139 |
|
341,53 € |
28.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/24 |
Výmena pisoárov na WC - v dielňach školy |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT |
52677958 |
|
1 970,00 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
Karosárske práce, lakovanie blatniku Škoda Rapid SI 464BX |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
HILEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
813,58 € |
27.03.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky_obuv 3ks, Bunda Oceania Tričko 3 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
PROTECT trade, s.r.o. |
46805851 |
|
186,36 € |
25.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky_pracovná obuv 2ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Mgr. Oľga Hertlová _Lekáreň Kráľovská |
31841040 |
|
52,00 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Drogistický tovar, Jar 900 ml. 12 ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
28,48 € |
21.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
Ubytovanie žiakov a učiteľov Brasov Rumunsko _Erasmus +_Proj. 2023-1-SK01-KA121-VET-000118844 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
SC Euro Tour SRL |
RO11371616 |
|
3 888,00 € |
21.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
Brúsny kotúč 200x20x31,75 89A 60 M*_2ks |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ROZMARING, spol. s r.o. |
17643694 |
|
84,48 € |
19.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
Drogistický tovar, Toaletný papier 66 bal, HCL 12ks, utierky skladané 240 bal, Krezosan 10ks, vrecka odpadové koš 30ks, servítky biele |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
543,92 € |
18.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/24 |
Kancelársky papier A4 - 20 krabíc |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
466,80 € |
13.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/24 |
Školenie obsluhy tlakových nádob_kompresor p.Iršová |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
AIR kompresory, s. r. o. |
46474021 |
|
120,00 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
2 ks training pack CPU 1215C 1 Pack_ po 6ks Dar Schaeffler |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
ESAB spol. s r. o. |
31328628 |
|
3 950,70 € |
11.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
