Faktúra č. DFB0083/24

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola strojnícka Skalica
IČO: 00893137

Zmluvný partner

Názov: Mgr. Ondrej Michálik-ENERGOMONT
IČO: 52677958
Adresa: Dr.Valacha 1248/38, 909 01 Skalica

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0083/24
Popis fakturovaného plnenia: Výmena pisoárov na WC - v dielňach školy
Dátum doručenia: 27.03.2024
Celková hodnota: 1 970,00 €
Identifikácia objednávky: 28/2024
Dátum zverejnenia: 05.04.2024
Poznámka:

Tlačiť