| DFB0039/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 404,58 € |
14.01.2019 |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 378,02 € |
15.02.2019 |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 264,50 € |
13.03.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 318,07 € |
11.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 214,80 € |
20.05.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 274,56 € |
13.06.2019 |
|
|
10.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 262,27 € |
11.07.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
992,47 € |
20.08.2019 |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 338,07 € |
20.09.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0756/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 168,20 € |
22.10.2019 |
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0932/19 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 140,97 € |
04.12.2019 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/18 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 391,71 € |
18.01.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/18 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 391,71 € |
15.02.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/18 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 391,71 € |
12.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/18 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
20,50 € |
21.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/18 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 421,81 € |
13.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/18 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 421,81 € |
15.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/18 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 391,96 € |
21.06.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/18 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 647,00 € |
13.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/18 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
Peter Šesták KANPEX |
11891581 |
|
1 451,84 € |
15.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |