Peter Šesták KANPEX
Informácie
- Názov: Peter Šesták KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: SNP 107, 91904 Smolenice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0515/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 913,98 € | 14.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 0088/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 906,00 € | 10.09.2023 | 25.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0590/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 905,15 € | 21.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 0104/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 1 050,00 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0674/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 1 035,71 € | 19.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 0118/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 640,00 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFB0782/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 640,13 € | 27.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 0014/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 560,00 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0110/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 556,67 € | 03.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 0026/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 540,00 € | 25.02.2022 | 03.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0149/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 533,47 € | 02.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 0060/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 840,00 € | 29.03.2022 | 12.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0290/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 839,14 € | 06.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 0076/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 905,60 € | 29.04.2022 | 13.05.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0385/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 905,51 € | 05.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 0093/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 980,00 € | 01.06.2022 | 23.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0503/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 972,89 € | 08.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 0101/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 650,00 € | 12.07.2022 | 27.07.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0560/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 642,66 € | 20.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB0668/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 959,89 € | 20.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra |