Peter Šesták KANPEX
Informácie
- Názov: Peter Šesták KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: SNP 107, 91904 Smolenice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0149/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 533,47 € | 02.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 0060/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 840,00 € | 29.03.2022 | 12.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0290/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 839,14 € | 06.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 0076/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 905,60 € | 29.04.2022 | 13.05.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0385/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 905,51 € | 05.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 0093/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 980,00 € | 01.06.2022 | 23.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0503/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 972,89 € | 08.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | ||||||
| 0101/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 650,00 € | 12.07.2022 | 27.07.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0560/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 642,66 € | 20.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB0668/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 959,89 € | 20.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB0667/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 654,32 € | 20.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 0137/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 1 131,00 € | 12.10.2022 | 26.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0765/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 1 130,58 € | 20.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | ||||||
| 0153/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 1 050,00 € | 14.11.2022 | 29.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0857/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 1 044,41 € | 24.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 0176/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 860,00 € | 11.12.2022 | 23.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFB0951/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 857,32 € | 16.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 0002/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 519,66 € | 16.02.2021 | 26.02.2021 | Objednávka | |||||
| DFB0076/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 519,66 € | 24.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB0179/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta | 00351873 | Peter Šesták KANPEX | 11891581 | 841,19 € | 20.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra |