DFP0151/13 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
211,46 € |
02.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0155/13 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
178,21 € |
06.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0591/13 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
39,61 € |
06.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0180/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
257,70 € |
26.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0059/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
22,76 € |
21.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0057/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
230,71 € |
12.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0056/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
408,72 € |
21.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0061/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
59,30 € |
27.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
238,08 € |
05.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0139/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
332,98 € |
09.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0075/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
265,15 € |
23.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0072/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
620,08 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0085/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
423,62 € |
15.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0092/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
215,97 € |
22.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0080/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
506,46 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0012/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
132,19 € |
23.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0011/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
538,25 € |
09.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0007/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
96,07 € |
13.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
229,69 € |
13.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0020/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
380,42 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |