DFB0243/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
113,79 € |
12.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0244/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
235,83 € |
17.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0046/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
350,91 € |
16.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0229/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
152,05 € |
10.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0043/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
155,41 € |
10.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0044/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
423,35 € |
03.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
50,69 € |
15.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0152/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
218,89 € |
29.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
389,87 € |
12.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0033/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
516,23 € |
05.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0034/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
38,65 € |
05.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0037/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
181,00 € |
26.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
107,32 € |
18.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
424,41 € |
23.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0025/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
207,19 € |
15.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0028/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
177,08 € |
22.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
72,23 € |
08.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0023/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
64,58 € |
08.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
391,85 € |
21.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0018/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
452,51 € |
22.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |