DFP0084/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
281,64 € |
13.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0556/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
144,45 € |
14.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0087/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
444,11 € |
20.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0575/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
319,49 € |
10.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0480/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
212,94 € |
16.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0076/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
294,40 € |
20.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0475/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
622,74 € |
07.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0072/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
183,35 € |
13.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0069/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
275,01 € |
06.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0067/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
418,18 € |
23.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0058/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
163,64 € |
13.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0320/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
243,72 € |
14.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0321/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
55,52 € |
16.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0323/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
43,07 € |
14.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0053/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
167,33 € |
06.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0300/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
295,67 € |
06.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
160,14 € |
24.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0276/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
242,83 € |
31.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0051/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
153,56 € |
31.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0049/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
222,68 € |
24.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |