DFB0060/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
352,68 € |
08.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0013/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
382,63 € |
15.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0014/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
14,33 € |
15.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0010/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
299,64 € |
08.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
169,10 € |
25.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0006/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
303,42 € |
24.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0007/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
38,71 € |
24.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0002/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
619,67 € |
11.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0003/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
187,27 € |
18.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0007/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
478,08 € |
11.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0015/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
243,95 € |
18.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0085/10 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
246,63 € |
19.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0591/10 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
15,65 € |
17.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0613/10 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
240,18 € |
26.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0082/10 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
147,80 € |
25.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0538/10 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
263,24 € |
26.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0088/10 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
156,89 € |
03.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0096/10 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
270,02 € |
16.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0091/10 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
122,13 € |
09.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0602/10 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
564,20 € |
16.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |