DFP0106/12 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
279,84 € |
12.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0634/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
402,88 € |
11.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0678/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
7,13 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0666/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
296,42 € |
25.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0110/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
534,46 € |
08.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0684/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
425,76 € |
05.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0106/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
64,58 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0105/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
521,25 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0077/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
281,00 € |
27.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0483/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
292,96 € |
23.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0726/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
362,74 € |
09.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0725/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
60,83 € |
09.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0096/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
667,77 € |
14.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0095/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
490,56 € |
02.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0577/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
158,57 € |
26.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0576/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
433,50 € |
26.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0614/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
216,25 € |
04.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0605/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
117,77 € |
08.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFP0081/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
562,24 € |
03.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0512/11 |
|
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč |
00159115 |
Ing.Lacko Karol |
22706852 |
|
213,77 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |