Lukáš Šiška
Informácie
- Názov: Lukáš Šiška
- IČO: 48262501
- Adresa: Cintorínska 8, 922 42 Madunice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB3025041 | vedenie služieb BOZP a OPP 1/2025 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 295,20 € | 03.02.2025 | 14.02.2025 | Faktúra | |||||
| DFB3025095 | vedenie služieb BOZP a OPP 2/2025 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 295,20 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFB3024013 | vedenie služieb BOZP a OPP 1/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 288,00 € | 30.01.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024072 | vedenie služieb BOZP a OPP 2/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 288,00 € | 28.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024119 | vedenie služieb BOZP a OPP 3/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 288,00 € | 26.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024168 | vedenie služieb BOZP a OPP 4/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 288,00 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024208 | vedenie služieb BOZP a OPP 5/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 288,00 € | 25.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024268 | vedenie služieb BOZP a OPP 6/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 288,00 € | 27.06.2024 | 11.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024296 | vedenie služieb BOZP a OPP 7/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 288,00 € | 30.07.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024324 | vedenie služieb BOZP a OPP 8/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 288,00 € | 29.08.2024 | 17.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024360 | vedenie služieb BOZP a OPP 9/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 288,00 € | 27.09.2024 | 16.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024423 | vedenie služieb BOZP a OPP 10/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 288,00 € | 31.10.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024435 | vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky užívanej stavby | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 5 400,00 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024478 | vedenie služieb BOZP a OPP 11/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 288,00 € | 30.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3023032 | vedenie služby BOZP, OPP za 1/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 828,00 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB3023064 | vedenie služieb BOZP a OPP 2/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 288,00 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB3023120 | vedenie služieb BOZP a OPP 3/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 288,00 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB3023147 | vedenie služieb BOZP a OPP 4/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 288,00 € | 27.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB3023188 | vedenie služieb BOZP a OPP 5/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 288,00 € | 30.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB3023236 | vedenie služieb BOZP a OPP 6/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 288,00 € | 30.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra |