| DFB3021051 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
120,00 € |
26.02.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB3021087 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
120,00 € |
30.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB3021116 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
120,00 € |
29.04.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB3021156 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
120,00 € |
29.05.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB3021196 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
120,00 € |
29.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB3021219 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
120,00 € |
30.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB3021251 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
120,00 € |
30.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB3021278 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
120,00 € |
28.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB3021299 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
264,00 € |
12.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB3021323 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
120,00 € |
29.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB3021369 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
120,00 € |
29.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB3021406 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
120,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB3020021 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
96,00 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB3020045 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
96,00 € |
28.02.2020 |
|
|
11.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB3020078 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
96,00 € |
30.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB3020112 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
96,00 € |
30.04.2020 |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB3020138 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
96,00 € |
31.05.2020 |
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB3020164 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
96,00 € |
30.06.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB3020192 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
96,00 € |
30.07.2020 |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB3020218 |
|
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
96,00 € |
29.08.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |