Lukáš Šiška
Informácie
- Názov: Lukáš Šiška
- IČO: 48262501
- Adresa: Cintorínska 8, 922 42 Madunice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB3024435 | vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky užívanej stavby | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 5 400,00 € | 05.11.2024 | 29.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3024478 | vedenie služieb BOZP a OPP 11/2024 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 288,00 € | 30.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3023032 | vedenie služby BOZP, OPP za 1/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 828,00 € | 31.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB3023064 | vedenie služieb BOZP a OPP 2/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 288,00 € | 28.02.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFB3023120 | vedenie služieb BOZP a OPP 3/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 288,00 € | 31.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFB3023147 | vedenie služieb BOZP a OPP 4/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 288,00 € | 27.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFB3023188 | vedenie služieb BOZP a OPP 5/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 288,00 € | 30.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFB3023236 | vedenie služieb BOZP a OPP 6/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 288,00 € | 30.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFB3023272 | vedenie služieb BOZP a OPP 7/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 288,00 € | 30.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFB3023308 | vedenie služieb BOZP a OPP 8/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 288,00 € | 31.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFB3023342 | vedenie služieb BOZP a OPP 9/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 288,00 € | 27.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFB3023386 | vedenie služieb BOZP a OPP 10/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 288,00 € | 27.10.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFB3023426 | vedenie služieb BOZP a OPP 11/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 288,00 € | 30.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFB3023456 | vedenie služieb BOZP a OPP 12/2023 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 288,00 € | 28.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFB3022026 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 120,00 € | 28.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB3022089 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 120,00 € | 27.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB3022136 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 120,00 € | 30.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB3022177 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 120,00 € | 30.04.2022 | 14.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB3022223 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 120,00 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | ||||||
| DFB3022284 | Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava | 17055385 | Lukáš Šiška | 48262501 | 120,00 € | 30.06.2022 | 16.07.2022 | Faktúra |