| 26DFBV0112 |
zákl.kurz zvárania ZK 311-1 8 žiakov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Výskumný ústav zváračský |
36065722 |
|
5 707,20 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
výroba pečiatok 3 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TEGRA PLUS, s. r. o. |
51453258 |
|
171,46 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
ubytovanie 57 žiakov lyž.výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REKREATOUR, s.r.o. |
51683814 |
|
7 410,00 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
pranie prádla 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
175,20 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0008 |
pranie prádla 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
87,20 € |
27.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
maliarske a natieračské práce v učebniach |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pavol Olšinský MALIARSKE PRÁCE |
43282784 |
|
783,20 € |
26.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
projektor Optoma HZ 146X 5 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
4 014,02 € |
26.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
knihy 6 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
97,02 € |
26.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
dodanie, demontáž nových vykur. telies, ventilov a odvoz st. hmôt a telies v HD |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Bustap s. r. o. |
56896000 |
|
3 907,09 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
oprava požiarnych zariadení v škole - nástenných hydr. systémov 40 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
4 325,91 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0101 |
pc vybavenie a komponenty na mat. skúšky a výučbu žiakov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Unihouse s.r.o. |
45851387 |
|
2 472,82 € |
23.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0098 |
reproduktor 2 ks, digiálny mixpult, mikrof. kábel 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
2 095,20 € |
18.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0096 |
Mobilné telefóny Xiami Redmi Note 15 Pro a 15 Pro+ (na splátky) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
522,00 € |
18.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0099 |
elektrosúčiastky do učebne |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
136,88 € |
18.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0097 |
maliarske a natieračské práce halových dielní |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pavol Olšinský MALIARSKE PRÁCE |
43282784 |
|
816,70 € |
18.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
tonery SHARP |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
844,57 € |
18.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
narážacia hrana 50 m |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Nobio s.r.o. |
52304663 |
|
214,50 € |
16.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0094 |
filter do kanvice, repre - káva |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
88,89 € |
16.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
77,49 € |
16.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0006 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
180,81 € |
16.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
odborné skúšky zdvíh.zariadení 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
118,08 € |
16.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0007 |
odborné skúšky zdvíh.zariadení 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
275,52 € |
16.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
206,64 € |
16.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0005 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
137,76 € |
16.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0081 |
vodoinštalačný materiál na odb. výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
META-GAS, spol. s r.o. |
36256391 |
|
397,66 € |
13.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0080 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DH Ekologické služby, spol. s r.o. |
36253162 |
|
295,20 € |
13.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0085 |
výroba a vysielanie jednoraz. príspevku s rozhovorom |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mestská televízia Trnava, s.r.o. |
36219681 |
|
865,92 € |
13.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
tlačiareň OfficeJet Pro 9730e |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
EUROLINE computer, s.r.o. |
36395994 |
|
229,75 € |
13.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0086 |
utierky, uteráky, obrusy, post. bielizeň, kúp. závesy |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
1 289,95 € |
13.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
reklamné pútač na prímest. autobusoch TT a okolie 5 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JEZET reklamná agentúra, s.r.o. |
35763205 |
|
584,25 € |
13.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
