| 26DFBV0223 |
sací nástroj, YIHUA laborat. zdroj (financ. z dar. FP od ZSE) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
89,35 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0224 |
YIHUA992DA + 4v1 spájk. stanica s odsávaním (financ. z dar. FP od ZSE) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
199,95 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0220 |
poplat. za poskytovanie služby - Mobilný výplatný lístok 1-3/26 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
34,23 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0221 |
polica Conteg 1 ks (financ. z dar. FP od ZSE + vlastn. zdr.) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
23,42 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0222 |
počítačové komponenty (financ. z dar. FP od ZSE) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
314,23 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0217 |
služby Multisport karty 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
567,00 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0215 |
kancelársky nábytok - stôl, kreslá, sedací segment |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
1 487,93 € |
09.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0218 |
poskytnutie právnej pomoci za 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0209 |
zhodnotenie bio odpadu 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
3,52 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0203 |
prevedenie dezinsekcie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
215,25 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0211 |
obálky CP s doručenkou bianko Strip |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KRPA Slovakia spol. s r.o. |
30229138 |
|
93,05 € |
08.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0205 |
nájomné za fľaše 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
63,68 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0212 |
vykonanie štvrťročnej kontroly EPS 1-3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
398,21 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0017 |
vykonanie štvrťročnej kontroly EPS 1-3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
739,54 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0208 |
prev.tepelno-techn.zariadení 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
280,44 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0016 |
prev.tepelno-techn.zariadení 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
186,96 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0202 |
telefónne poplatky 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
12,93 € |
08.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0206 |
ročné vyúčtovanie tepla za rok 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-16 127,46 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0207 |
spotreba tepla 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
130,05 € |
08.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0015 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
180,81 € |
08.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0204 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
77,49 € |
08.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0213 |
nájom komunik.systému Alcatel 1-3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AITEN, a.s. |
36221945 |
|
258,30 € |
08.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0210 |
4x letenky ped. doprovod, 5x letenky žiaci Viedeň-Porto-Viedeň, 20 kg bat. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
2 815,00 € |
08.04.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0198 |
inzercia - pracovná ponuka |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
97,79 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0197 |
zver. reklamné články na trnavskyhlas.sk 1-3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Konge, s. r. o. |
52859045 |
|
250,00 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0192 |
pranie prádla 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
145,90 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0014 |
pranie prádla 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
111,35 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0194 |
dodávka EE a služby 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 483,97 € |
01.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0195 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0193 |
služba COO 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
01.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
