| 26DFBV0249 |
demontáž a montáž rozvodnice |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
1 745,00 € |
29.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0247 |
výkon zodpovednej osoby 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
28.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0246 |
služby mobilnej siete 4-5/2026, mes. popl. za súhrnnú faktúru |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
142,46 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0245 |
univerzálne etikety odnímateľné |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
39,68 € |
27.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0244 |
chemický prípravok POLO RAPID N 20 l do čist. stroja |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. |
36301035 |
|
92,99 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0241 |
vyraďovací protokol na elektro zariadenia |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
18,48 € |
23.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0242 |
prenájom rohoží za 3-4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
167,92 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0243 |
tabuľa A2 s popisom Vyhradené parkovanie pre zam. SOŠE |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TEGRA PLUS, s. r. o. |
51453258 |
|
36,90 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0021 |
inzercia - Zámer na prenájom 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
20,91 € |
22.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0240 |
myš XTRIKE 12 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
32,42 € |
22.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0239 |
digitálne hodiny čierne do vestibulu školy - OTE |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pavol Šulava - ml. |
41360036 |
|
70,90 € |
17.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0236 |
sada náradia na sieťové káble 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
|
17,79 € |
16.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0235 |
predl. kábel, cartridge HP orig. 2ks, myš Genius |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
47,62 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0237 |
laminovacie fólie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
35,99 € |
16.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0238 |
mincovník do trezoru |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FABKA s.r.o. |
50187317 |
|
13,00 € |
16.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0020 |
inzercia - zámer 1/2026 na facebooku |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
12,30 € |
15.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0234 |
batériový ventil 2ks, bidet ventil 1ks, umývadlo 2ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
126,75 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0233 |
podušky k pečiatkam |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TEGRA PLUS, s. r. o. |
51453258 |
|
26,57 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0019 |
spotreba vodné, stočné a dažďová voda PČ 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 975,89 € |
14.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0231 |
vodné,stočné,dažď.voda za 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 056,76 € |
14.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0232 |
vedenie účtovníctva 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
5 000,00 € |
14.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0227 |
webinár - odmeňovanie zamestnancov - školstvo |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
45,00 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0229 |
elektromateriál, skúšačka napätia |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
HAGARD: HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
243,02 € |
13.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0228 |
oprava vodovodných armatúr |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
2 322,96 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0230 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
206,64 € |
13.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0018 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
137,76 € |
13.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0225 |
záloha za teplo 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
15 680,00 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0226 |
spotreba EE 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 821,59 € |
10.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0216 |
oprava plotostrihu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
135,29 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0219 |
napájací kábel a patch panel (financ. z dar. FP od ZSE) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Unihouse s.r.o. |
45851387 |
|
76,20 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
