Faktúra č. 26DFBV0486

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava
IČO: 17055385

Zmluvný partner

Názov: E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o.
IČO: 36241008
Adresa: kpt. Uhra 2366/7, 92401 Galanta

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 26DFBV0486
Popis fakturovaného plnenia: elektrosúčiastky na odborný výcvik
Dátum doručenia: 30.09.2026
Celková hodnota: 161,98 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 271-121-2026
Dátum zverejnenia: 14.10.2026
Poznámka:

Tlačiť