| 26DFBV0368 |
poplat. za poskytovanie služby - Mobilný výplatný lístok 4-6/26 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
33,55 € |
10.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0365 |
nájom komunik.systému Alcatel 4-6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AITEN, a.s. |
36221945 |
|
258,30 € |
09.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0360 |
záloha za plyn 7-12/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
227,00 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0362 |
členský príspevok do ZEP SR na rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Zväz elektrotechnického priemyslu SR |
17314798 |
|
48,00 € |
07.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0361 |
spotreba EE 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 211,42 € |
07.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0366 |
vykonanie štvrťročnej kontroly EPS 4-6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
398,21 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0048 |
vykonanie štvrťročnej kontroly EPS 4-6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
739,54 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0364 |
služby Multisport karty 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
525,00 € |
07.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0363 |
vedenie účtovníctva 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
3 000,00 € |
07.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0001 |
vedenie účtovníctva 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 000,00 € |
07.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0359 |
spotreba tepla 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
-27,64 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0358 |
telefónne poplatky 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
19,70 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0357 |
renovované tonery OKI 4 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
209,94 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0354 |
zver. reklamné články na trnavskyhlas.sk 4-6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Konge, s. r. o. |
52859045 |
|
250,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0356 |
pranie prádla 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
51,20 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0047 |
pranie prádla 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
156,55 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0355 |
nájomné za fľaše 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
63,84 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0350 |
taburet obdĺžnik 6 ks, taburet kocka 19 ks (OTE) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
4 416,00 € |
02.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0349 |
toner orig. Brother (sklad), monitory 27" 2 ks (OTE) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
472,87 € |
02.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0352 |
príspevok zo SF - strava zamestnancov 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
1 136,00 € |
02.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0353 |
stravovanie zamestnancov 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
5 986,72 € |
02.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0348 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
350,00 € |
02.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0351 |
oprava výťahu 1000 kg |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
45,00 € |
02.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0046 |
oprava výťahu 1000 kg |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
105,00 € |
02.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0344 |
pristavenie a odvoz kontajnerov, zneškodnenie odpadu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
195,79 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0340 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0341 |
ročný poplatok za poskytovanie služieb v obl. segregácie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0346 |
dodávka EE a služby 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 483,97 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0347 |
vedenie služieb BOZP a OPP 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0345 |
servisné činnosti integr. bezpečn. systému 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
BOCELY s. r. o. |
52811948 |
|
1 333,86 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
