| 26DFBV0163 |
maliarske a natieračské práce učební a vestibulu v škole |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pavol Olšinský MALIARSKE PRÁCE |
43282784 |
|
3 722,00 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0162 |
kancelárske vybavenie - nábytok |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
6 001,05 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0160 |
switch D-Link DGS 1210-16 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
145,48 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0013 |
odb.prehl.a údržba výťahu, hlasová a dátová služba vo výťahoch 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
63,23 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0161 |
stôl lichobežníkový 20 ks, stolička Taurus 30 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
5 933,52 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0159 |
servis mot.vozidla Škoda Octavia TT433DV |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AUTOPNEUSERVIS s.r.o. |
51326434 |
|
839,22 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0158 |
podpisová kniha 15 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
353,69 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0156 |
služby Multisport karty 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
567,00 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0157 |
svietidlo do vestibulu školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
280,80 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0155 |
defibrilačné elektródy k Zoll AED detské 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
98,40 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0154 |
repre rekl. predmety - kart. obal na fľašu s logom 50 ks, prac. obuv a odev |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
812,67 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFKV0002 |
podlahový automat CT45 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. |
36301035 |
|
4 610,04 € |
10.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0214 |
chemický prípravok POLO RAPID N do podl. automatu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. |
36301035 |
|
51,66 € |
10.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0144 |
nábytkový trezor 1 ks, upratovací vozík 10 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 628,52 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0150 |
predlžovací kábel 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
15,98 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0152 |
rozbočovač 3 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
10,22 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0153 |
redukcia, sieťový kábel |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
101,17 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0147 |
vodné,stočné,dažď.voda za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 607,28 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0012 |
vodné,stočné,dažď.voda za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 309,86 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0151 |
taburet obdĺžnik 6 ks, taburet kocka 18 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
4 416,00 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0148 |
poskytnutie právnej pomoci za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0149 |
spotreba EE 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 173,77 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0145 |
Výmena filtrov na mot. vozidle Volkswagen Transporter TT330DY |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AUTOPNEUSERVIS s.r.o. |
51326434 |
|
270,05 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0146 |
vodoinštalačný materiál, umývadlo, komponenty na maturity z odb. výcviku |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
280,20 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0143 |
elektroinštalačný mat. na odborný výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
1 387,14 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0142 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
206,64 € |
06.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0011 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
137,76 € |
06.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0139 |
tlačivá na maturitu z cudzieho jazyka |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
74,57 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0138 |
vreckový vysávač ETA Diego 3 ks + vrecká 3 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
268,02 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0137 |
elektroinštalačný mat. na montáž monitorov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
221,62 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
