| 26DFBV0075 |
vedenie účtovníctva 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
5 000,00 € |
10.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
demokufor Tree 6 ks s príslušenstvom |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Jakabovic Technology s. r. o. |
56583214 |
|
4 004,77 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
pc vybavenie a komponenty na mat. skúšky a výučbu žiakov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
588,12 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
kamera s príslušenstvom |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
684,54 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
služby Multisport karty 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
567,00 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
poskytnutie právnej pomoci za 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
spotreba EE 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
4 577,18 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
monitor kvality ovzdušia 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SmartWear s.r.o. |
50577514 |
|
108,00 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
multimeter UNI-TUT622E 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
PROMERTECH s. r. o. |
51837854 |
|
376,60 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0059 |
oprava vchodových dverí |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AWS-Miroslav Orság |
34269380 |
|
609,00 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
skrutkovače el. 10 ks, nôž orezávací 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KOBATECH, s. r. o. |
47129409 |
|
120,34 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŽELEZIARSTVO TGR s.r.o. |
52116433 |
|
1 581,52 € |
05.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
spotreba tepla 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
299,27 € |
05.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
nájomné za fľaše 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
63,68 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
repre rekl. predmety - polokošele a bundy s logom SOŠE |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
3 157,41 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0056 |
telefónne poplatky 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
27,98 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
350,00 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
stravovanie zamestnancov 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
5 250,55 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
oprava kanalizácie - havarijný stav na škole |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AB KRTKOVANIE s. r. o. |
52761452 |
|
4 356,00 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
dotyková tabuľa Prestigo Solution 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
2 977,79 € |
04.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
príspevok zo SF - strava zamestnancov 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
995,00 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0044 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
prev.tepelno-techn.zariadení 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
280,44 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0047 |
služba COO 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
wifi router TP-link Archer AX23 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
54,17 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0042 |
držiak na TV Hama |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
50,61 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0045 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
dodávka EE a služby 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 483,97 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
vedenie služieb BOZP a OPP 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0003 |
prev.tepelno-techn.zariadení 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
186,96 € |
03.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
