| 26DFBV0301 |
kovové policové skrine s preskl. dvermi 5 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 291,50 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0298 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
01.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0305 |
služba COO 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
01.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0300 |
prev.tepelno-techn.zariadení 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
280,44 € |
01.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0029 |
prev.tepelno-techn.zariadení 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
186,96 € |
01.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0295 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
4 017,20 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0293 |
prezutie pneumatík TT433DV, TT330DY |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AUTOPNEUSERVIS s.r.o. |
51326434 |
|
61,50 € |
28.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0294 |
príprava a kontrola Renault Master TT002FP na STK |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AUTOPNEUSERVIS s.r.o. |
51326434 |
|
30,75 € |
28.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0292 |
výkon zodpovednej osoby 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
28.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0290 |
školenie online - Zverejňovanie zmlúv |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
89,00 € |
27.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0289 |
služby mobilnej siete 5-6/2026, mes. popl. za súhrnnú faktúru |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
142,46 € |
27.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0291 |
tonery Canon orig. 5 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
152,86 € |
27.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0288 |
revízie tlakových zariadení |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
209,10 € |
26.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0286 |
prenájom rohoží za 4-5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
162,25 € |
21.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0287 |
maliarske práce v priestoroch školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pavol Olšinský MALIARSKE PRÁCE |
43282784 |
|
907,50 € |
21.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0028 |
toner Canon orig. 2 ks, vrecká a voňa do vysávača |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
157,54 € |
19.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0284 |
magnetické tabule biele na stenu 10 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
867,15 € |
19.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0285 |
elektr. licencia ESET HOME Sec. Pr. na 10 PC na 12 mesiacov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
203,84 € |
19.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0283 |
darčekové poukážky pre zamestnancov TESCO (SF) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TESCO Stores SR a.s. |
31321828 |
|
9 200,00 € |
15.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0282 |
služba počítač. siete SANET 4-6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0281 |
Zelené teflónové obrusy na mat. skúšky 10 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Aimi Shop s. r. o. |
52695841 |
|
309,90 € |
14.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0279 |
zákl. kurz zvárania ZK 311-1 9 žiakov, 1 zamestnanec |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Výskumný ústav zváračský |
36065722 |
|
6 937,20 € |
14.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0280 |
PC zdroj ADATA XPG PYLON 550W 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
43,30 € |
14.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0277 |
poskytnutie právnej pomoci za 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
12.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0276 |
vodné,stočné,dažď.voda za 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 590,02 € |
12.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0027 |
spotreba vodné, stočné a dažďová voda PČ 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 583,48 € |
12.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0278 |
členský príspevok ASOŠS na rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
12.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0274 |
spotreba EE 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-235,87 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0275 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
206,64 € |
11.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0026 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
137,76 € |
11.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
