ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
Informácie
- Názov: ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
- IČO: 47218321
- Adresa: Štefana Cyrila Parráka 9, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0011/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 42,83 € | 15.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0010/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 88,13 € | 08.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0011/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 82,15 € | 22.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0009/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 44,60 € | 15.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0008/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 69,48 € | 08.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0044/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 57,46 € | 19.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0037/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 68,04 € | 12.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0035/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 61,69 € | 05.02.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0020/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 45,94 € | 05.02.2019 | 23.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0013/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 32,30 € | 29.01.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0064/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 75,94 € | 12.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0061/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 78,58 € | 05.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0041/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 69,89 € | 12.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0035/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 48,70 € | 05.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0081/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 114,97 € | 26.03.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0051/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 105,72 € | 26.03.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0140/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 51,30 € | 21.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0136/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 108,28 € | 14.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0131/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 30,60 € | 04.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0112/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 40,07 € | 27.04.2019 | 13.06.2019 | Faktúra |