ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
Informácie
- Názov: ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
- IČO: 47218321
- Adresa: Štefana Cyrila Parráka 9, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP0107/20 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 43,65 € | 08.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0265/20 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 8,43 € | 08.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0261/20 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 80,57 € | 06.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0244/20 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 122,15 € | 29.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0276/20 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 14,85 € | 20.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFP0130/20 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 117,38 € | 20.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0291/20 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 37,82 € | 16.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0289/20 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 17,77 € | 03.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFP0166/20 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 67,02 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0328/20 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 33,56 € | 15.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0327/20 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 15,09 € | 08.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFP0165/20 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 20,73 € | 08.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFP0155/20 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 26,76 € | 01.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0305/20 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 11,08 € | 01.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFP0151/20 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 31,72 € | 24.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0297/20 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 28,66 € | 24.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFP0148/20 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 73,98 € | 16.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFP0146/20 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 34,14 € | 03.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0014/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 98,98 € | 22.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0011/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 42,83 € | 15.01.2019 | 26.02.2019 | Faktúra |