ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
Informácie
- Názov: ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
- IČO: 47218321
- Adresa: Štefana Cyrila Parráka 9, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP0065/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 69,95 € | 23.04.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0062/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 66,58 € | 09.04.2019 | 20.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0158/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 61,75 € | 04.06.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0158/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 61,75 € | 04.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0158/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 61,75 € | 04.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0082/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 67,46 € | 28.05.2019 | 20.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0080/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 54,28 € | 21.05.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0079/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 87,18 € | 14.05.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0077/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 65,18 € | 04.05.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0175/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 27,55 € | 25.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0170/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 37,46 € | 18.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0164/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 88,00 € | 11.06.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0112/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 134,63 € | 09.07.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0109/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 145,13 € | 02.07.2019 | 23.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0101/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 48,90 € | 25.06.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0097/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 35,69 € | 18.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0096/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 66,73 € | 11.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0131/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 197,86 € | 06.08.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0239/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 76,94 € | 10.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0269/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 135,34 € | 08.10.2019 | 16.11.2019 | Faktúra |