| 26DFBV0069 |
protiplech na dvere drevo |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
P&P PLAST, s.r.o. |
36266493 |
|
24,00 € |
13.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0040 |
Tyčový mixér BOSCH MSM67160 ErgoMixx |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
57,59 € |
02.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0033 |
za tovar do bufetu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
474,55 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
projekčné plátno AVELI |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
143,90 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
police |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M.J. nábytok s.r.o. |
50759604 |
|
55,98 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0056 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
115,68 € |
25.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
predplatné A radio Praktická elektronika 4/2026-6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
15,00 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
náplň do sedacích vakov-polystyrénové guľôičky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Czech Print s.r.o. |
19376995 |
|
27,79 € |
23.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
prenájom rohoží za 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,44 € |
19.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
140,31 € |
13.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0016 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
222,91 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0029 |
za obalový materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CORNiCO Company, s.r.o |
35752271 |
|
279,86 € |
12.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0047 |
prenájom rohoží za 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,44 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
prenájom rohoží za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,44 € |
11.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0026 |
činnost zváračskej školy za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
9,84 € |
11.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0028 |
karcher RM prostriedok na čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
121,26 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
servis dávkovačov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
105,78 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0042 |
dodávka elektiny za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
195,78 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
zálohové platby za plyn za marec 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
270,00 € |
08.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
vyúčtovanie za teplo 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-1 119,62 € |
05.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0024 |
za mobilné služby za február 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
ostatný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
GM elektronic, spol. s r.o. |
00549274 |
|
136,29 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
telefónne služby 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,84 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0037 |
telefónne služby 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0038 |
telefónne služby 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0015 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
464,06 € |
04.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0025 |
za mäsové výrobky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 888,37 € |
04.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0014 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 357,74 € |
03.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0023 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
3 534,98 € |
03.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0045 |
dodávka elektiny za 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
797,12 € |
02.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
