| 26DFPC0057 |
za tovar do bufetu |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
558,01 € |
25.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
ostatný materiál vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
119,40 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
Filament ABS+Black Professional Lab |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Lukáš Paufošima - Tonerkseft.sk |
76298442 |
|
25,45 € |
22.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
ihly pre šijacie stroje |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Šijacie stroje patchwork, Strima Czech, s.r.o. |
26313685 |
|
8,81 € |
20.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
4ks dymové bronzové sklá na kancelársky stôl |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
IKOS, spol. s r.o. |
36247219 |
|
245,99 € |
19.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
prenájom rohoží za 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
146,44 € |
19.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
maliarske práce- 1. objednávka |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Peter Holeček |
37328378 |
|
4 894,90 € |
14.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0098 |
OS a OP VTZ EZ, identifikačná známka, vystavenie revíznej správy |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
200,90 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
materiál-svorky na Elektroprojekt |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL, spol. s r.o. |
36241008 |
|
89,90 € |
13.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
186,44 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0097 |
Vyúčtovacia fakúra za 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-12,28 € |
11.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0029 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
2 164,73 € |
11.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0051 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
3 001,61 € |
11.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
štítkovač Brother |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
83,79 € |
08.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0099 |
servisné obdobie KT18/2026 až KT 21/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
36226947 |
|
105,78 € |
06.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0052 |
za potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
1 429,36 € |
06.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0028 |
za mäsové výrobky |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MABONEX Slovakia |
31428819 |
|
772,75 € |
06.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0094 |
TRU komponenty- elektroprojekt |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
215,82 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
30,59 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
čistiace potreby, OOPP |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hana Kosturková - Drogéria EKORT |
46244468 |
|
734,97 € |
05.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0087 |
pranie a čistenie |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
125,37 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
dodávka elektiny za 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
797,12 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
optický internet |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,88 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
telefónne služby 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,17 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
telefónne služby 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,05 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0048 |
telefónne služby 4/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,45 € |
04.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0101 |
zálohové platby za plyn za máj 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
270,00 € |
01.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
zálohové platby za teplo za máj 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 613,66 € |
01.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0086 |
Faktúra za meteriál. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o |
36240079 |
|
641,51 € |
30.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0026 |
Faktúra za potraviny. |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
145,12 € |
29.04.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
