| DFB0157/24 |
materiál na OV |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
50,46 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
92,67 € |
27.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0074/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
91,41 € |
27.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
vodotesný tmel izolačný |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
GM WEB, SPLETNO TRGOVANJE D.O.O. |
IČDPH54700477 |
|
29,73 € |
26.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
217,74 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
materiál na OV - hadice na vzduch Adler |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MEGAKUPA s. r. o. |
50410351 |
|
26,35 € |
22.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0072/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Hydinár, s.r.o. |
36748021 |
|
217,74 € |
22.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
124,53 € |
21.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0071/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
124,48 € |
21.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
42,48 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
materiál na OV |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
E.K. Company s.r.o. |
53172264 |
|
179,90 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
voda 18.4.2024- 17.5.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
315,62 € |
17.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
rohože 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
CWS Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
142,78 € |
17.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
tonery + scener |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prime Services s. r. o. |
55200524 |
|
1 854,39 € |
16.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
107,98 € |
16.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
kancelárske potreby, rukavice |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
|
345,92 € |
15.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
kancelárske potreby - perá |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
KAENNA, spol. s r. o. |
53028716 |
|
44,72 € |
15.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
130,06 € |
14.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0070/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
132,73 € |
14.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
inzercia |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
42,48 € |
13.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
vodné 13.4.2024 - 12.5.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
16,76 € |
12.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
revízie spotrebičov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Cerkam Facility Services s. r. o. |
53599446 |
|
205,80 € |
10.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0068/24 |
činnosť zváračskej školy 4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Prvá zváračská, a.s. |
35805609 |
|
115,20 € |
08.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0067/24 |
tepelná energia 4/2024 vratka |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-831,71 € |
07.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
130,47 € |
05.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0069/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
47218321 |
|
130,96 € |
05.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0064/24 |
elektrina 4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 600,09 € |
05.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/24 |
režijný materiál + brúska 1ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
119,36 € |
02.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
tepelná energia 5/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 592,15 € |
02.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFP0062/24 |
potraviny |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely |
17050456 |
Senické a skalické pekárne a.s. |
31416306 |
|
138,19 € |
02.05.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
