ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
Informácie
- Názov: ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o.
- IČO: 47218321
- Adresa: Štefana Cyrila Parráka 9, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0267/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 95,04 € | 01.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0267/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 95,04 € | 01.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0251/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 93,28 € | 24.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0251/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 93,28 € | 24.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0245/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 136,93 € | 17.09.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0245/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 136,93 € | 17.09.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0169/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 70,92 € | 15.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0167/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 101,56 € | 08.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0146/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 74,02 € | 03.09.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0120/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 125,00 € | 30.07.2019 | 16.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0307/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 64,30 € | 05.11.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0285/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 55,31 € | 15.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0284/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 137,80 € | 22.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0181/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 35,17 € | 19.11.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0179/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 68,74 € | 12.11.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0312/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 114,48 € | 12.11.2019 | 21.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0178/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 67,28 € | 05.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFP0171/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 83,12 € | 22.10.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0318/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 79,03 € | 19.11.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0351/19 | potraviny | Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely | 17050456 | ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. | 47218321 | 108,50 € | 10.12.2019 | 17.01.2020 | Faktúra |