| 26DFBV0133 |
nájomné za fľaše 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
57,51 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0132 |
spotreba tepla 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
706,32 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0134 |
záloha za teplo 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
16 300,00 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0131 |
telefónne poplatky 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
16,54 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0127 |
oprava kamerového systému - záznamového PC |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ROVEZ s.r.o. |
36225801 |
|
421,89 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
350,00 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
stravovanie zamestnancov 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
4 249,25 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
príspevok zo SF - strava zamestnancov 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
805,00 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0125 |
preprava mikrobusom na šk. exkurziu do PN - 19 osôb |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŠPORT-BUS, s.r.o. |
51416000 |
|
215,25 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
lyžiarsky výcvik - doplatok miestnej dane za zamestnanca |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REKREATOUR, s.r.o. |
51683814 |
|
2,00 € |
03.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
členský poplatok Združenie Sanet na rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
zál. lišta biela 17 ks, izolačka 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
93,90 € |
02.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
výkon zodpovednej osoby 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
02.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
elektrosúčiastky pre výučbu žiakov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
789,32 € |
02.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
77,49 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
prev.tepelno-techn.zariadení 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
280,44 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0115 |
služba COO 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0120 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
maliarske práce, montáž svietidiel a kabeláže v učebni E2 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Bustap s. r. o. |
56896000 |
|
4 266,69 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
