| 26DFBV0353 |
stravovanie zamestnancov 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
5 986,72 € |
02.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0348 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
350,00 € |
02.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0351 |
oprava výťahu 1000 kg |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
45,00 € |
02.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0046 |
oprava výťahu 1000 kg |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
105,00 € |
02.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0344 |
pristavenie a odvoz kontajnerov, zneškodnenie odpadu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
195,79 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0340 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0341 |
ročný poplatok za poskytovanie služieb v obl. segregácie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0346 |
dodávka EE a služby 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 483,97 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0347 |
vedenie služieb BOZP a OPP 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0345 |
servisné činnosti integr. bezpečn. systému 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
BOCELY s. r. o. |
52811948 |
|
1 333,86 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0045 |
servisné činnosti integr. bezpečn. systému 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
BOCELY s. r. o. |
52811948 |
|
889,24 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0342 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0343 |
služba COO 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0338 |
vypracovanie plánu BOZP |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
356,70 € |
30.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0339 |
prev.tepelno-techn.zariadení 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
280,44 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0044 |
prev.tepelno-techn.zariadení 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
186,96 € |
30.06.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0337 |
oprava výťahu 450 kg |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
21,00 € |
30.06.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0043 |
oprava výťahu 450 kg |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
49,00 € |
30.06.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 107/2025/SOŠETt) |
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Ulica Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Strednej odbornej škole elektrotechnickej, Sibírska 1 Trnava |
52738221 |
|
0,00 € |
29.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 26DFBV0332 |
služby mobilnej siete 6-7/2026, mes. popl. za súhrnnú faktúru |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
142,46 € |
29.06.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
