| 26DFBV0168 |
oprava verejného osvetlenia v areáli SOŠE |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
3 104,43 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0169 |
členský príspevok pre r. 2026 - Technické a vzd. konsorcium při VŠTE |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích |
75081431 |
|
205,00 € |
18.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0164 |
krúžkové - fotopapier na krúžok ALPI (vzdel. pouk.) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
37,37 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0163 |
maliarske a natieračské práce učební a vestibulu v škole |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pavol Olšinský MALIARSKE PRÁCE |
43282784 |
|
3 722,00 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0162 |
kancelárske vybavenie - nábytok |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
6 001,05 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0160 |
switch D-Link DGS 1210-16 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
145,48 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0013 |
odb.prehl.a údržba výťahu, hlasová a dátová služba vo výťahoch 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
63,23 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0161 |
stôl lichobežníkový 20 ks, stolička Taurus 30 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
5 933,52 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0159 |
servis mot.vozidla Škoda Octavia TT433DV |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AUTOPNEUSERVIS s.r.o. |
51326434 |
|
839,22 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0158 |
podpisová kniha 15 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
353,69 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2026/SOŠETt |
Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov TU v Trnave |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
22,68 € |
11.03.2026 |
|
31.08.2026 |
11.03.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 26DFBV0156 |
služby Multisport karty 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
567,00 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0157 |
svietidlo do vestibulu školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
280,80 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0155 |
defibrilačné elektródy k Zoll AED detské 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
98,40 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2026/SOŠETt |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Západoslovenská energetika |
35823551 |
|
700,00 € |
10.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 26DFBV0154 |
repre rekl. predmety - kart. obal na fľašu s logom 50 ks, prac. obuv a odev |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
812,67 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFKV0002 |
podlahový automat CT45 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. |
36301035 |
|
4 610,04 € |
10.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0214 |
chemický prípravok POLO RAPID N do podl. automatu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. |
36301035 |
|
51,66 € |
10.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0144 |
nábytkový trezor 1 ks, upratovací vozík 10 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 628,52 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0150 |
predlžovací kábel 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
15,98 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
