| 26DFBV0358 |
telefónne poplatky 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
19,70 € |
06.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0357 |
renovované tonery OKI 4 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
209,94 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0354 |
zver. reklamné články na trnavskyhlas.sk 4-6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Konge, s. r. o. |
52859045 |
|
250,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0356 |
pranie prádla 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
51,20 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0047 |
pranie prádla 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
156,55 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0355 |
nájomné za fľaše 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
63,84 € |
03.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0350 |
taburet obdĺžnik 6 ks, taburet kocka 19 ks (OTE) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
4 416,00 € |
02.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0349 |
toner orig. Brother (sklad), monitory 27" 2 ks (OTE) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
472,87 € |
02.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 52/2026/SOŠETt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odborného výcviku |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Klimatizácie - západ, s.r.o. |
54514851 |
|
0,00 € |
02.07.2026 |
|
25.06.2027 |
22.07.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0352 |
príspevok zo SF - strava zamestnancov 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
1 136,00 € |
02.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0353 |
stravovanie zamestnancov 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
5 986,72 € |
02.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0348 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
350,00 € |
02.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0351 |
oprava výťahu 1000 kg |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
45,00 € |
02.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0046 |
oprava výťahu 1000 kg |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
105,00 € |
02.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0344 |
pristavenie a odvoz kontajnerov, zneškodnenie odpadu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
195,79 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0340 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0341 |
ročný poplatok za poskytovanie služieb v obl. segregácie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
232,47 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0346 |
dodávka EE a služby 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 483,97 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0347 |
vedenie služieb BOZP a OPP 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
01.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0345 |
servisné činnosti integr. bezpečn. systému 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
BOCELY s. r. o. |
52811948 |
|
1 333,86 € |
01.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
