| 26DFPC0009 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
180,81 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0010 |
prev.tepelno-techn.zariadení 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
186,96 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0108 |
služby mobilnej siete 2-3/2026, mes. popl. za súhrnnú faktúru |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
155,44 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
4 048,40 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
zákl.kurz zvárania ZK 311-1 8 žiakov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Výskumný ústav zváračský |
36065722 |
|
5 707,20 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0107 |
výroba pečiatok 3 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TEGRA PLUS, s. r. o. |
51453258 |
|
171,46 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
ubytovanie 57 žiakov lyž.výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REKREATOUR, s.r.o. |
51683814 |
|
7 410,00 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
pranie prádla 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
175,20 € |
27.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0008 |
pranie prádla 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
87,20 € |
27.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0105 |
maliarske a natieračské práce v učebniach |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pavol Olšinský MALIARSKE PRÁCE |
43282784 |
|
783,20 € |
26.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0106 |
projektor Optoma HZ 146X 5 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
4 014,02 € |
26.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
knihy 6 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
97,02 € |
26.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0102 |
dodanie, demontáž nových vykur. telies, ventilov a odvoz st. hmôt a telies v HD |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Bustap s. r. o. |
56896000 |
|
3 907,09 € |
24.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
oprava požiarnych zariadení v škole - nástenných hydr. systémov 40 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
4 325,91 € |
24.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0101 |
pc vybavenie a komponenty na mat. skúšky a výučbu žiakov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Unihouse s.r.o. |
45851387 |
|
2 472,82 € |
23.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0098 |
reproduktor 2 ks, digiálny mixpult, mikrof. kábel 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
2 095,20 € |
18.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0096 |
Mobilné telefóny Xiami Redmi Note 15 Pro a 15 Pro+ (na splátky) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
522,00 € |
18.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0099 |
elektrosúčiastky do učebne |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
136,88 € |
18.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0097 |
maliarske a natieračské práce halových dielní |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pavol Olšinský MALIARSKE PRÁCE |
43282784 |
|
816,70 € |
18.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0100 |
tonery SHARP |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
844,57 € |
18.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
