| 26DFPC0051 |
pranie prádla 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
245,90 € |
30.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0050 |
froté uteráky, froté osušky, utierky |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
PRAKTIK TEXTIL s.r.o. |
44491191 |
|
483,30 € |
30.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0386 |
vedenie služieb BOZP a OPP 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
30.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0385 |
zostava sedenia - OTTAWA 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
1 892,00 € |
28.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0384 |
výkon zodpovednej osoby 7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
28.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0383 |
filtr. vrecká, set filtrov pre ochr. motora, filtr. kôš komplet náhr. (hradené z pokladne) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KARCHER Slovakia s.r.o. |
43967663 |
|
60,27 € |
27.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 53/2026/SOŠETt |
Zmluva o výpožičke priestorov |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 134,00 € |
27.07.2026 |
|
31.07.2027 |
29.07.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0381 |
služby mobilnej siete 7-8/2026, mes. popl. za súhrnnú faktúru |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
142,46 € |
27.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0382 |
monterkové nohavice 151ks, monterková bluza 151 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
4 680,40 € |
27.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0380 |
servis PVC okien |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
544,70 € |
24.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0379 |
prenájom rohoží za 5-6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
162,25 € |
23.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 49/2026/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Kotsuba Kristina |
|
|
115,00 € |
21.07.2026 |
|
31.07.2027 |
22.07.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 9 (Zmluva č. 37/2026/SOŠETt) |
Dohoda o ukončení Zmluvy o ubytovaní č. 7/962/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Ulica Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
Oláhová Darina |
|
|
0,00 € |
21.07.2026 |
|
31.07.2026 |
22.07.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 50/2026/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 13/962/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Horváthová Kristína Angelika |
|
|
128,00 € |
21.07.2026 |
|
31.07.2027 |
22.07.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 51/2026/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 14/962/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Demovič Dominik |
|
|
128,00 € |
21.07.2026 |
|
31.07.2027 |
22.07.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFPR0002 |
Systém VR pre Energetiku (licencie) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
40 454,70 € |
21.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0378 |
pracovná obuv Alegro 01 Yellow sandal 151 ks - odb. výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
4 531,81 € |
20.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0377 |
skartácia dokladov - 7 ks kontajnerov (objem 120 l) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
49,69 € |
20.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0374 |
kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. |
44658591 |
|
198,03 € |
16.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0375 |
prenájom rohoží za 6-7/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
162,25 € |
16.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
