| 26DFBV0306 |
pranie prádla 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
80,50 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0030 |
pranie prádla 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
204,90 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0297 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0301 |
kovové policové skrine s preskl. dvermi 5 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 291,50 € |
01.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0298 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
01.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0305 |
služba COO 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
01.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 39/2026/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 8/962/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Kuracina Rudolf |
|
|
60,00 € |
29.05.2026 |
|
31.05.2027 |
29.05.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 40/2026/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 10/962/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Roth Lydia, PaedDr. |
|
|
210,00 € |
29.05.2026 |
|
30.09.2026 |
29.05.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 26DFBV0295 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
4 017,20 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0293 |
prezutie pneumatík TT433DV, TT330DY |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AUTOPNEUSERVIS s.r.o. |
51326434 |
|
61,50 € |
28.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0294 |
príprava a kontrola Renault Master TT002FP na STK |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AUTOPNEUSERVIS s.r.o. |
51326434 |
|
30,75 € |
28.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0292 |
výkon zodpovednej osoby 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
28.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0290 |
školenie online - Zverejňovanie zmlúv |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
89,00 € |
27.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0289 |
služby mobilnej siete 5-6/2026, mes. popl. za súhrnnú faktúru |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
142,46 € |
27.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0291 |
tonery Canon orig. 5 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
152,86 € |
27.05.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0288 |
revízie tlakových zariadení |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
209,10 € |
26.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0286 |
prenájom rohoží za 4-5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
162,25 € |
21.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0287 |
maliarske práce v priestoroch školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pavol Olšinský MALIARSKE PRÁCE |
43282784 |
|
907,50 € |
21.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0028 |
toner Canon orig. 2 ks, vrecká a voňa do vysávača |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
157,54 € |
19.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0284 |
magnetické tabule biele na stenu 10 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
867,15 € |
19.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
|
|
Faktúra |
