| 26DFBV0060 |
skrutkovače el. 10 ks, nôž orezávací 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KOBATECH, s. r. o. |
47129409 |
|
120,34 € |
06.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0058 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŽELEZIARSTVO TGR s.r.o. |
52116433 |
|
1 581,52 € |
05.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0057 |
spotreba tepla 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
299,27 € |
05.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
nájomné za fľaše 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
63,68 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
repre rekl. predmety - polokošele a bundy s logom SOŠE |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
3 157,41 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0056 |
telefónne poplatky 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
27,98 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
350,00 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
stravovanie zamestnancov 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
5 250,55 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
oprava kanalizácie - havarijný stav na škole |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AB KRTKOVANIE s. r. o. |
52761452 |
|
4 356,00 € |
04.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0044 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
prev.tepelno-techn.zariadení 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
280,44 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0047 |
služba COO 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
wifi router TP-link Archer AX23 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
54,17 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0042 |
držiak na TV Hama |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
50,61 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0045 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
dodávka EE a služby 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
8 483,97 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
vedenie služieb BOZP a OPP 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
03.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0040 |
záloha za plyn 1-6/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
227,00 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
záloha za teplo 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
16 420,00 € |
02.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0038 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 1/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
5 015,60 € |
30.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
