| Zmluva č. 95/2026/SOŠETt |
Kúpna zmluva č. 1 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
97 572,21 € |
05.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 175/2026/SOŠETt |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
0,00 € |
05.10.2026 |
|
18.06.2027 |
14.10.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riadieľ |
Zmluva |
| 26DFPC0071 |
jesenná deratizácia ŠI |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
719,55 € |
05.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0006 |
výroba označenia školy a informačných tabúľ pre projekt CEOVP |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TEGRA PLUS, s. r. o. |
51453258 |
|
1 322,25 € |
05.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0512 |
nájomné za fľaše 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
63,84 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0514 |
taniere, príbory, poháre, podnosy do ŠJ |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Jaroslav HUDEC - DOMÁCE POTREBY |
30730937 |
|
4 378,50 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0513 |
telefónne poplatky 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
20,54 € |
05.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 160/2026/SOŠETt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odborného výcviku |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Jozef Poláčik - E-SATEL |
30912521 |
|
0,00 € |
02.10.2026 |
|
11.06.2027 |
13.10.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 26DFBV0501 |
materiál na vymaľovanie učebne |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Juel,s.r.o. |
36235334 |
|
369,18 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0508 |
servis, prehliadka podlahových automatov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. |
36301035 |
|
62,73 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0500 |
materiál pre majstrov odb. výchovy na výučbu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
146,55 € |
02.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0510 |
zhodnotenie bio odpadu 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
7,68 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0504 |
vykonanie štvrťročnej kontroly EPS 7-9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
227,55 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0069 |
vykonanie štvrťročnej kontroly EPS 7-9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
910,20 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0502 |
materiál pre majstrov odb. výchovy na výučbu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 411,90 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0503 |
materiál pre majstrov odb. výchovy na výučbu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
26,53 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0511 |
záloha za teplo 10/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
15 840,00 € |
02.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0509 |
servisné činnosti integr. bezpečn. systému 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
BOCELY s. r. o. |
52811948 |
|
336,00 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0070 |
servisné činnosti integr. bezpečn. systému 9/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
BOCELY s. r. o. |
52811948 |
|
224,00 € |
02.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0497 |
komponenty a elektrosúčiastky na odb. výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ECLIPSERA s.r.o. |
28812662 |
|
189,17 € |
01.10.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
