231171 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.06.2023-30.06.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
85,52 € |
01.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231170 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.06.2023-30.06.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,61 € |
01.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231162 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia k 30.06.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
18,96 € |
30.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
232001 |
Obedy dňa 30.06.2023 na ukončenie školského roka 2022/2023 (zamestnanci, dôchodcovia) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
581,00 € |
30.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231165 |
Dodávka - elektrická energia 01.06.2023-30.06.2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 052,99 € |
30.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231174 |
Dodávka - tepelná energie Jún 2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 626,93 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231167 |
Za služby v oblasti CO za obdobie Jún 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231168 |
Technická a emisná kontrola na motorovom vozidle TT986GX. |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
STK Trnava, s.r.o. |
36256595 |
|
77,00 € |
30.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
233070 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
29,29 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231169 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, biologický odpad, zhodnotenie odpadu Jún 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
166,20 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231161 |
Obedy za mesiac Jún 2023 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 864,25 € |
29.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231160 |
Obedy za mesiac Jún 2023 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 838,00 € |
29.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
233066 |
Dodávka - pracovný odev a pracovná obuv pre žiakov SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
6 434,28 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
233065 |
Dodávka - pracovný odev a pracovná obuv pre odídencov z Ukrajiny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
611,93 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
233064 |
Dodávka materiál - všeobecný |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TECHNOMAT SK, s.r.o. |
36264946 |
|
56,40 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231159 |
Obedy za mesiac Jún 2023 - komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
80,75 € |
29.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
233067 |
Dodávka - čerpadlo na prečerpávanie oleja 230V 180 W |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MEGAKUPA s. r. o. |
50410351 |
|
40,30 € |
29.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
233063 |
Dodávka - oceľový sud 60 l 5 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
258,00 € |
26.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231157 |
Sklenárske práce - zasklenie okna dielňa praktického vyučovania |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
BORO house, s.r.o. |
50477838 |
|
162,00 € |
26.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
233062 |
Dodávka materiál - kancelársky pre odídencov z Ukrajiny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
1 620,72 € |
26.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231158 |
Audit na posúdenie pracovných rizík |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Libor Pizúr - HSE |
51173662 |
|
360,00 € |
26.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231156 |
Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie - apríl, máj, jún 2023. |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
20.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231155 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie - apríl, máj, jún 2023. |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
20.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231153 |
Oprava čítacieho zariadenia kariet Autoškoly |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
36,00 € |
20.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
233061 |
Dodávka materiál - tonery 5 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
326,40 € |
19.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
233060 |
Dodávka PHM k 15.06.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
329,64 € |
19.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231151 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.05.2023 fľaša oceľová, chladivo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
54,72 € |
19.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231152 |
Seminár "Mzdová účtovníčka na vstupe do II. polroku 2023" od 12.06.2023 do 24.09.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
19.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
231154 |
Servis mailového servra |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
255,00 € |
19.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |
233059 |
Dodávka materiál - čistiace prostriedky, rukavice |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
557,88 € |
16.06.2023 |
|
|
01.07.2023 |
|
|
Faktúra |