| 231244 |
|
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
218,40 € |
19.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233107 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
280,60 € |
18.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233110 |
Dodávka - materiál na výchovu a názorné vyučovanie na nácvik dýchania z úst do úst a masáže |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
1 130,40 € |
18.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231245 |
Odborná prehliadka ručného elektrického náradia a predlžovacích šnúr v dielňach SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
633,96 € |
18.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233106 |
Dodávka PHM k 15.10.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
197,25 € |
17.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231239 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.10.2023 fľaša oceľová, chladivo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
91,80 € |
17.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231243 |
Dodávka - učebná pomôcka Solid Edge Master Academic Bundle |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SOVA Digital a.s. |
35770911 |
|
660,00 € |
17.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 235001 |
Vstupné pre žiakov na Medzinárodný strojársky veľtrh 2023 v Brne 12.10.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Veletrhy Brno, a.s. |
25582518 |
|
348,60 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233105 |
Dodávka - bezpečnostný kužeľ 50 cm 25 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
273,00 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231240 |
Online školenie a skúška na kategóriu MobKlim podľa zákona 348/2015 Z.z. 13.11.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO CHKT |
42053307 |
|
60,00 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231261 |
Online školenie na kategóriu MobKlim/I-skladní/III/IV podľa zákona 348/2015 Z.z. |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá |
34000836 |
|
69,00 € |
16.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233104 |
Dodávka - projektor Epson EB 530 teoretická výuka žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
828,00 € |
13.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231241 |
Doprava žiakov a pedagogického dozoru na Medzinárodný strojársky veľtrh Brno 2023 dňa 12.10.2023 na trase Trnava-Hodonín-Brno a späť |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
1 500,00 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231253 |
Zhotovenie informačných letákov - nábor žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
385,20 € |
13.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233103 |
Dodávka - športový invetár (tricepsové lano, jednoručná činka) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Juraj Kopaj - KOHI plus |
34454896 |
|
332,81 € |
12.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231236 |
Revízia telocvičného a športového náradia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Vladimír MICENKO |
14307472 |
|
140,00 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231238 |
aSc Dochádzka - dochádzkový systém ascSmartbox pre zamestnancov SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
937,00 € |
12.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233102 |
Dodávka - Horkovzdušná pájkovacia stanica + mikropájka |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Servisní díly s.r.o. |
05554195 |
|
69,48 € |
10.10.2023 |
|
|
14.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231237 |
Dotlač rozpočtu k projektu Rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry - Multifunkčné ihrisko |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mstat LT, s. r. o. |
54947847 |
|
60,00 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233101 |
Dodávka - učebné pomôcky - učebnice |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
550,69 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233099 |
Dodávka - učebné pomôcky - učebnice pre žiakov SOŠA Trnava (slovenský jazyk, technické kreslenie) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 703,00 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233100 |
Dodávka - učebné pomôcky - učebnice Aj |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
1 914,00 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233097 |
Dodávka - biela tabuľa magnetická 1500 x 1000 mm 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
68,40 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231229 |
Prečistenie vodovodnej kanalizácie na SOŠ automobilová Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
144,00 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231233 |
Dodávka - vodné, stočné September 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 099,99 € |
05.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231234 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.09.2023-30.09.2023 O2 Slovakia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
05.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231227 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za September 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
57,12 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231226 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.09.2023 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
91,80 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231228 |
GPS monitoring autá a trenažér od 01.10.2023 do 31.10.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
04.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233095 |
Dodávka - športový invetár |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
1 649,00 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
