| 233119 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
1 535,06 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231254 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za Október 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
69,12 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231255 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.10.2023 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
97,92 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231256 |
Inzercia Nový čas 4.11.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
55,20 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231269 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.10.2023-31.10.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231260 |
Nájom fľaša oceľová 31.3.2023, 31.5.2023, 31.7.2023, 31.8.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
107,52 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233116 |
Dodávka PHM k 31.10.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
461,07 € |
03.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231252 |
Online seminár 14.11.2023 "Praktická aplikácia cestovných náhrad v podmienkach územnej samosprávy, ich evidencia a účtovanie" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
40,00 € |
03.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233117 |
Dodávka - náhradné diely na autá (nalepovacie závažie na pneumatiky) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ROTOBALANCE s.r.o. |
36632899 |
|
89,64 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233120 |
Dodávka - OOPP pre zamestnancov SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
746,28 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233115 |
Dodávka - OOPP pre zamestnancov SOŠA Trnava, čistiaci materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
495,00 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231264 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.10.2023-31.10.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,77 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231263 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.10.2023-31.10.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,12 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231257 |
Za služby v oblasti CO za obdobie Október 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231250 |
Uverejnenie inzercie Nový Čas 24.10.2023, 28.10.2023, 31.10.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
165,60 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231258 |
Zneškodnenie odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu za Október 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
303,00 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231251 |
Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
1 008,00 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231266 |
Dodávka - tepelná energia Október 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 825,18 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231265 |
Dodávka - elektrická energia za obdobie Október 2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 372,68 € |
31.10.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231249 |
Obedy za mesiac Október 2023 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 755,00 € |
27.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231248 |
Obedy za mesiac Október 2023 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 790,80 € |
27.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233114 |
Dodávka materiál - elektro |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
31,06 € |
27.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231246 |
Školenie OSCILOSKOP + FSA 24.10.2023-26.10.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Robert Bosch odbytová s.r.o. |
43872247 |
|
726,00 € |
26.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233113 |
Dodávka - učebnice 3 ks pre TV SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
50,51 € |
25.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231247 |
Oprava vzduchotechniky pre vzduch pre CNC stroje na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Šipkovský Vladimír |
40344223 |
|
185,00 € |
25.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233112 |
Dodávka materiál - uteráky, útierky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
186,54 € |
25.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233111 |
Dodávka - laboratórne zdroje 30V/5A 3 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
205,50 € |
24.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231242 |
Videosemináre od 30.10.2023 Novela zákona č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov - aktutálne od 1.9.2023, Cestovné náhrady - aktuálne od 1.10.2023 a od 14.11.2023 Správa registratúry a archívnych dokumentov v praxi organizácií verejnej správy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
65,00 € |
23.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233109 |
Dodávka - tlačivá list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
367,80 € |
20.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233108 |
Dodávka - tonery 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
105,00 € |
19.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
