| 231281 |
Čistenie kanalizácie na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
144,00 € |
22.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231284 |
Školenie zamestnancov SOŠ automobilovej Trnava v oblasti CO dňa 21.11.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
22.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231274 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.11.2023 nájom fľaša oceľová, chladivo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
88,08 € |
20.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233133 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
378,78 € |
20.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231276 |
Revízia zdvíhacích zariadení, školenie obslúh zdvíhacích zariadení |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JURAJ MITOŠINKA - JM, s.r.o. |
44686412 |
|
936,00 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233130 |
Dodávka - UP stavebnica Voltik II. 12 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
362,70 € |
16.11.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233131 |
Dodávka PHM k 15.11.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
118,12 € |
16.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233132 |
Dodávka - knihy anglického jazyka - beletria pre žiakov SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
985,56 € |
16.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231283 |
Prezentačné video SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
804,00 € |
16.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233127 |
Dodávka - nákup chladiva R134a fliaš CO2 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
423,36 € |
15.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233128 |
Dodávka materiál - hygienický |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
712,67 € |
15.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233129 |
Dodávka - Klimatizácia CARRIER Crystal 5,3 kW |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Aryka s.r.o. |
47058234 |
|
1 550,00 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231273 |
Inzercia 13.11.2023 MY (Trnavský kraj) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
312,00 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231275 |
Oprava vodovodného potrubia na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
240,00 € |
15.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 234003 |
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ADIZ atelier s.r.o. |
52045650 |
|
9 600,00 € |
15.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233125 |
Dodávka materiál - kancelársky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
2 096,41 € |
13.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233124 |
Dodávka - dielňa mobilná skriňa s náradím 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Lincos, s. r. o. |
51818256 |
|
594,00 € |
10.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233122 |
Dodávka - učebná pomôcka Duté geometrické teleso 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
31641199 |
|
70,50 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233123 |
Dodávka materiál - elektro na výuku |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
465,75 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231271 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci október 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233126 |
Dodávka - školské lavice 2-miestne do učebne TV 6 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
|
739,37 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231270 |
Odborný seminár "Správa registratúry - platné zmeny a úpravy" dňa 09.11.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
130,00 € |
09.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231268 |
Štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CECH predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
720,00 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233121 |
Dodávka materiál - hutnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Metal Klimex, s.r.o. |
47984562 |
|
1 220,94 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233135 |
Dodávka - dielenského nábytkového zariadenia, pracovnej stoličky do dielne SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
4 969,20 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231272 |
Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
975,00 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231262 |
Sklenárske práce - zhotovenie a montáž zrkadiel |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
sklenárstvo kučera, s.r.o. |
47175273 |
|
610,00 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231259 |
GPS monitoring autá a trenažér od 01.10.2023 do 31.10.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231267 |
Dodávka - vodné, stočné za obdobie Október 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 177,10 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233118 |
Dodávka materiál - ND na autá, mazivá, oleje, náradie, všeobecný materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
340,63 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
