| 221319 |
Dodávka - vodné, stočné december 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 411,98 € |
05.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231001 |
Nepretržitá pohotovosť na rok 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
72,00 € |
04.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 223126 |
Dodávka PHM k 31.12.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
288,59 € |
03.01.2023 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 221323 |
Poplatky za služby pevnej siete za obdobie 01.12.2022-31.12.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,93 € |
01.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 221322 |
Za služby mobilnej siete 01.12.2022-31.12.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,32 € |
01.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
