| 231293 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava - propojenie a monitoring poplachového systému November 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
129,12 € |
05.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231291 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.11.2023 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
30,60 € |
05.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233137 |
Dodávka PHM k 30.11.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
363,01 € |
04.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231285 |
Balíček Zborovňa Komplet za obdobie 2024/1 - 2024/12 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
01.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 231300 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.11.2023-30.11.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,52 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231299 |
Poplatky za služby pevnej siete November 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,43 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231290 |
Revízia tabuľové nožnice NTC 2500/4 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ELPOTECH, spol. s r.o. |
36236837 |
|
72,00 € |
01.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233136 |
Dodávka - náradie, všeobecný materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
1 904,66 € |
30.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231288 |
Obedy za mesiac November 2023 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 835,75 € |
30.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231287 |
Obedy za mesiac November 2023 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 769,20 € |
30.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231289 |
Inzercia Regiony Online - MYtrnava.sk - BANNER od 27.11.2023 do 30.11.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
78,00 € |
30.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231296 |
Za služby v oblasti CO za obdobie November 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233138 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
422,19 € |
30.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231298 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu, bio odpad November 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
385,80 € |
30.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231295 |
Odborná prehliadka tlakových nádob 9 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
410,40 € |
30.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231302 |
Webinár pre mzdovú účtovníčku 8.12.2023, 12.12.2023 "Ročné zúčtovanie za rok 2023 + Legislatívne zmeny na rok 2024" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
144,00 € |
30.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231304 |
Dodávka - tepelná energia November 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 257,23 € |
30.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2317006 |
Dobropis k dodávke elektriny k VS 1052322172 v období 11/2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
303,13 € |
30.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2317005 |
Dobropis k dodávke elektriny k VS 1052318680 v období 11/2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
366,42 € |
30.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231292 |
Dodávka elektrickej energie za obdobie November 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 449,02 € |
30.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2317004 |
Dobropis k dodávke elektriny k VS 1052309265 v období 11/2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
289,34 € |
29.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231282 |
Inzercia 24.11.2023 PARDON Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
112,80 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2317002 |
Dobropis kovová spisová skriňa 1200x1950x400 5 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 512,00 € |
27.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231286 |
Oprava schodov na SOŠ automobilovej Trnava (teoretické vyučovanie) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
198,90 € |
24.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2317003 |
Dobropis elektrická energia k VS 1052304419 za obdobie 01/2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
376,07 € |
24.11.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231279 |
Dodávka - Multilicencia Infocar Academy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COCIO s.r.o. |
53513487 |
|
2 037,60 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231280 |
Servisná prehliadka a oprava automobilu TT410HZ |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Branislav Skukálek - AUTOSERVICE |
11753226 |
|
301,57 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231278 |
Oprava RAM PC učebňa VT |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
450,00 € |
22.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231277 |
Servisné činnosti - inštalácia dochádzkomera v zborovni a záloha dochádzkomerov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
171,60 € |
22.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233134 |
Dodávka - tonery 6 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
298,68 € |
22.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
