Faktúra č. 231287

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231287
  • Popis fakturovaného plnenia: Obedy za mesiac November 2023 - žiaci
  • Dátum doručenia: 30.11.2023
  • Celková hodnota: 2 769,20 €
  • Identifikácia zmluvy: 01/S/2019
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť