| 231216 |
Vstupenky na výstavu Autosalón 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik |
36855642 |
|
1 180,01 € |
26.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231215 |
Slávnostný seminár PAM 38.03 - Trnava 22.09.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233090 |
Dodávka - učebné pomôcky pre Anglický jazyk |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
52,91 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231214 |
Výkon zabezpečenie BOZP za obdobie júl, august, september 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
23.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231213 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie - júl, august, september 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
23.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233088 |
Dodávka materiál - učebné pomôcky na zabezpečenie výuky žiakov praktického vyučovania |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
2 555,92 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233089 |
Dodávka - podstavec pod monitor 1 ks, mobilný kontajner 1ks , polička do skrinky 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
411,60 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231212 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.08.2023 chladivo, 15.09.2023 fľaša oceľová |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
97,56 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233086 |
Dodávka - učebné pomôcky - geometrické telesá, drôtené modely geometrických telies, duté geometrické telesá |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
31641199 |
|
242,40 € |
18.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233085 |
Dodávka PHM k 15.09.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
133,58 € |
18.09.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233087 |
Dodávka materiál - papierová rolka na ruky so stredovým odvinom - 6 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
40,32 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231209 |
Školenie - Podvojné účtovníctvo pre obce/mestá/VÚC a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie 9.-13.10.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
360,00 € |
14.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231210 |
Online školenie s nahrávkou 22.09.2023 Nová elektronická platforma a zákazka s nízkou hodnotou |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
70,00 € |
14.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233084 |
Dodávka - vitrína interiérová 4 ks, USB kľúč 36 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
1 973,00 € |
13.09.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 233083 |
Dodávka - OOPP (montérková súprava, obuv pracovná) zamestnanec |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
83,40 € |
12.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233082 |
Dodávka - OOPP (motnérky a pracovná obuv) žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
407,95 € |
12.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233080 |
Dodávka - nástenná polica 14 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LIGNOFER spol. s r.o. |
31417922 |
|
166,32 € |
08.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233081 |
Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
319,91 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231207 |
Dodávka - vodné, stočné August 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
707,44 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231206 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.08.2023-31.08.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231211 |
Posúdenie, vystavenie protokolu na veľkokuchynské zariadenia (zmäkčovač vody, dávkovač mycích prostriedkov) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Prvý - RSP |
40197131 |
|
36,00 € |
07.09.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 231199 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému na registráciu poplachov - za mesiac august 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
57,12 € |
06.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231201 |
Seminár 06.09.2023 Aplikačná prax pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov PZaOZ školy a jej vplyv na činnosť školy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
45,00 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231200 |
GPS monitoring autá a trenažér od 01.09.2023 do 30.09.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233078 |
Dodávka PHM k 31.08.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
39,59 € |
04.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231203 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.08.2023-31.08.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,01 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231202 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.08.2023-31.08.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,32 € |
01.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231198 |
Za služby v oblasti CO za obdobie August 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231204 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za obdobie august 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
105,00 € |
31.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231197 |
Servis a inštalácia notebooku - zástupkyňa TV |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
166,20 € |
31.08.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
