| 231062 |
Uverejnenie inzercie 24.02.2023 PARDON Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
57,60 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231061 |
Uverejnenie inzercie 06.02.2023-12.02.2023, 13.02.2023-19.02.2023 MYtrnava.sk-BANNER DYNAMIC |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
216,00 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231055 |
Uverejnenie inzercie Nový čas 1.2.2023, 11.2.2023, 15.2.2023, 25.2.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
177,60 € |
27.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233026 |
Dodávka - športový inventár (posilňovacie stroje a stojany na činky a kotúče) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Juraj Kopaj - KOHI plus |
34454896 |
|
4 812,00 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231073 |
Oprava elektronickej zabezpečovacej signalizácie na sekretariáte a vrátnici SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
450,00 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231072 |
Revízia elektronickej zabezpečovacej signalizácie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
453,60 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231054 |
Oprava podlahovej krytiny v učebniach teoretického vyučovania |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
7 192,92 € |
24.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231063 |
Odborná prehliadka hasiacich prístrojov na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
348,72 € |
23.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233025 |
Dodávka - striekacia pištoľ pre lakovníkov SATAjet X 550 RP DIGITAL 1.3 O |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
906,12 € |
20.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231052 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.02.2023 fľaša oceľová, chladivo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
91,80 € |
17.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231053 |
Inzercia 13.2.2023 MY (Trnavský kraj) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
148,80 € |
17.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233024 |
Dodávka PHM k 15.02.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
395,02 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231051 |
Oprava a montáž vonkajších dverí - výmena kľučky, výmena pántu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
BORO house, s.r.o. |
50477838 |
|
174,00 € |
14.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231050 |
Inzercia PARDON Trnava 10.02.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
57,60 € |
14.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233023 |
Dodávka nábytku - učiteľské katedry, stolové kontajnery |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
|
2 461,31 € |
14.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231038 |
Renovácia pracovnej dosky stola, výroba a montáž pracovnej dosky podľa vzoru v učebni PNEU a HYDRAULIKA SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LIGNOFER spol. s r.o. |
31417922 |
|
1 012,80 € |
07.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231044 |
Za služby mobilnej siete 1.1.2023-31.1.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
07.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231039 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci január 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231045 |
Dodávka vodné, stočné január 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 856,51 € |
06.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233022 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
286,25 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231036 |
Revízia zdvíhacích zariadení elektrickej časti |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 687,50 € |
05.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233020 |
Dodávka - mobilný telefón Samsung Galaxy A53 5G + príslušenstvo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ALZA.sk s.r.o. |
36562939 |
|
475,35 € |
04.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231032 |
Ochrana objektu - pripojenie poplachového systému - za mesiac január 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
29,40 € |
04.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231033 |
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2022, evidenčné listy odpadov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ENVIRO-LEG s.r.o. |
51919885 |
|
162,00 € |
04.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233021 |
Dodávka PHM k 31.01.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
662,19 € |
03.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231030 |
Realizácia liatej epoxidovej podlahy v učebni motorov SOSA TT |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
OTORM, s.r.o. |
51259095 |
|
7 140,00 € |
03.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231028 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.01.2023 fľaša oceľová, chladivo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
97,92 € |
03.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231031 |
GPS monitoring autá a trenažér za obdobie február 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
03.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231037 |
Zabezpečenie dopravy žiakov a pedagogického dozoru na lyžiarsky výcvik v termíne 30.01.2023-03.02.2023 Trnava-Hronec a späť |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
2 800,00 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233019 |
Dodávka konferenčných stoličiek - 60 sk |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jarmila Svítková - BIBIONE |
35400307 |
|
7 560,00 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
