Faktúra č. 231039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231039
  • Popis fakturovaného plnenia: Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci január 2023
  • Dátum doručenia: 07.02.2023
  • Celková hodnota: 760,80 €
  • Identifikácia zmluvy: 2009/1
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť