| 231271 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci október 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233126 |
Dodávka - školské lavice 2-miestne do učebne TV 6 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
|
739,37 € |
10.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231270 |
Odborný seminár "Správa registratúry - platné zmeny a úpravy" dňa 09.11.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
130,00 € |
09.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231268 |
Štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CECH predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
720,00 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233121 |
Dodávka materiál - hutnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Metal Klimex, s.r.o. |
47984562 |
|
1 220,94 € |
09.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233135 |
Dodávka - dielenského nábytkového zariadenia, pracovnej stoličky do dielne SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
4 969,20 € |
09.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231272 |
Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
975,00 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231262 |
Sklenárske práce - zhotovenie a montáž zrkadiel |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
sklenárstvo kučera, s.r.o. |
47175273 |
|
610,00 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231259 |
GPS monitoring autá a trenažér od 01.10.2023 do 31.10.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
07.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231267 |
Dodávka - vodné, stočné za obdobie Október 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 177,10 € |
07.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233118 |
Dodávka materiál - ND na autá, mazivá, oleje, náradie, všeobecný materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
340,63 € |
06.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233119 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
1 535,06 € |
06.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231254 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za Október 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
69,12 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231255 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.10.2023 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
97,92 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231256 |
Inzercia Nový čas 4.11.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
55,20 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231269 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.10.2023-31.10.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231260 |
Nájom fľaša oceľová 31.3.2023, 31.5.2023, 31.7.2023, 31.8.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
107,52 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233116 |
Dodávka PHM k 31.10.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
461,07 € |
03.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231252 |
Online seminár 14.11.2023 "Praktická aplikácia cestovných náhrad v podmienkach územnej samosprávy, ich evidencia a účtovanie" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
40,00 € |
03.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233117 |
Dodávka - náhradné diely na autá (nalepovacie závažie na pneumatiky) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ROTOBALANCE s.r.o. |
36632899 |
|
89,64 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233120 |
Dodávka - OOPP pre zamestnancov SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
746,28 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 233115 |
Dodávka - OOPP pre zamestnancov SOŠA Trnava, čistiaci materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
495,00 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231264 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.10.2023-31.10.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,77 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231263 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.10.2023-31.10.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,12 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231257 |
Za služby v oblasti CO za obdobie Október 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231250 |
Uverejnenie inzercie Nový Čas 24.10.2023, 28.10.2023, 31.10.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
165,60 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231258 |
Zneškodnenie odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu za Október 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
303,00 € |
31.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231251 |
Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
1 008,00 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231266 |
Dodávka - tepelná energia Október 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 825,18 € |
31.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 231265 |
Dodávka - elektrická energia za obdobie Október 2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 372,68 € |
31.10.2023 |
|
|
25.11.2023 |
|
|
Faktúra |
